2017年雷州市北和财政所部门预算

目 录

第一部分 2017年雷州市北和财政所部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费情况

    （二）政府采购安排情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

（五）专业名词解释

第二部分  2017年雷州市北和财政所部门预算表

一、     年财政拨款收支总表

二、     年一般公共预算支出表

三、     年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、     年一般公共预算“三公”经费支出表

五、     年政府性基金预算支出表

六、     年部门收支总表

七、     年部门收入表

八、     年部门支出表

第一部分 2017年雷州市北和财政所部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

1、负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算;

     2、负责村级“一事一议”财政奖补工作;

     3、负责乡镇非税收入的管理;

     4、负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;

     5、负责乡镇财政专项资金的管理;

     6、协助乡村两级清收债权、化解债务;

     7、负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值;

     8、负责对农民负担进行监督管理;

     9、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动;

10、认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事项。（二）机构设置

1.本部门无下属单位，部门预算为乡镇财政所本级预算。

2.本部门内设机构北和镇财政结算中心、人员构成情况：财政所行政编制4人，实际在职人数4人；结算中心事业编制3人，实际在职人数3人。

二、收入预算说明

2017年本部门收入预算65.35万元，比上年增加20.38万元，上升32%，主要原因是人员工资提高。

三、支出预算说明

支出预算65.35万元，比上年增加20.38万元，上升32%，主要是人员工资提高。

四、"三公"经费说明

2017年本部门“三公”经费预算安排0.79万元，比上年减少0.1万元，下降1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，上年保持不变；公务用车购置及运行费0万元，比上年增加0万元，增长0%，与上年保持不变；公务接待费0.79万元，比上年减少0.1万元，增下降1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

三、其他需要说明的情况

（一）政府采购安排情况

 2017年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

（三）专业名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。