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旅游资讯雷州市2018年龙门镇人民政府部门预算的批复
雷财预函[2018]35号
雷州市2018年部门预算的批复
龙门镇人民政府：
我市2018年公共财政预算业经市第十六届人民代表大会第三次会议审议通过，现将你单位部门预算批复如下：
一、收入预算712.99万元。其中：其中一般公共预算拨款665.49万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款47.5万元。
二、支出预算712.99万元。
1、基本支出712.99万元，占预算拨款支出的100%。
（1）工资福利支出428.86万元。其中基本工资223.14万元，津贴补贴195.64万元，其他社会保障缴费10.08万元。
（2）对个人和家庭的补助支出236.63万元。其中离休费13.67万元，退休费206.21万元，生活补助16.75万元。
（3）一般商品和服务支出47.50万元。
2、项目支出0万元，占预算拨款支出的0%。
三、“三公”经费支出预算情况
“三公”经费支出6万元。其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元，公务接待费3万元。
四、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附表：（1）2018年部门预算收支总表
（2）2018年部门预算基本支出明细表
（3）2018年部门预算项目支出明细表
（4）2018年部门收入表
（5）2018年部门支出表
（6）2018年三公经费支出预算明细表
| 表1 | |||||||
| 2018年部门预算收支总表 | |||||||
| 单位名称：龙门镇人民政府 | 单位：元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | 支 出 | |||||
| 项 目 | 预算数 | 项目（经济分类） | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、预算经费安排拨款 | 6,654,951 | 一、基本支出 | 7,129,951 | 一、一般公共服务 | 3,929,456 | ||
| 二、转移支付收入安排拨款 | 工资福利支出 | 4,288,651 | 二、外交 | ||||
| 三、专项收入安排拨款 | 对个人和家庭的补助支出 | 2,366,300 | 三、国防 | ||||
| 四、其他非税收入安排拨款 | 一般商品和服务支出 | 475,000 | 四、公共安全 | ||||
| 五、基金预算拨款 | 五、教育 | ||||||
| 六、国有资本经营预算拨款 | 二、项目支出 | 六、科学技术 | |||||
| 七、财政专户拨款 | 475,000 | 行政事业类项目支出 | 七、文化体育与传媒 | ||||
| 八、事业收入 | 其他资本性支出 | 八、社会保障和就业 | 2,338,636 | ||||
| 九、事业单位经营收入 | 其他类项目支出 | 九、社会保险基金支出 | |||||
| 十、其他收入 | 十、医疗卫生 | 861,859 | |||||
| 三、事业单位经营支出 | 十一、节能环保 | ||||||
| 十二、城乡社区事务 | |||||||
| 十三、农林水事务 | |||||||
| 十四、交通运输 | |||||||
| 十五、资源勘探电力信息等事务 | |||||||
| 十六、商业服务业等事务 | |||||||
| 十七、金融监管等事务支出 | |||||||
| 十八、地震灾后恢复重建支出 | |||||||
| 十九、国土资源气象等事务 | |||||||
| 二十、住房保障支出 | |||||||
| 二十一、粮油物资储备事务 | |||||||
| 二十二、预备费 | |||||||
| 二十三、国债还本付息支出 | |||||||
| 二十四、其他支出 | |||||||
| 二十五、转移性支出 | |||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 7,129,951 | 本 年 支 出 合 计 | 7,129,951 | 本 年 支 出 合 计 | 7,129,951 | ||
| 十二、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||||||
| 十三、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||||||
| 十四、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | ||||||
| 十五、一般公共结余 | |||||||
| 十六、基金结余 | |||||||
| 十七、部门结余 | |||||||
| 收 入 总 计 | 7,129,951 | 支 出 总 计 | 7,129,951 | 支 出 总 计 | 7,129,951 | ||
| 表2 | |||||||||||||
| 2018年部门预算基本支出明细表 | |||||||||||||
| 单位名称：龙门镇人民政府 单位：元 | |||||||||||||
| 预算项目名称 | 上年预算数 | 经费来源 | |||||||||||
| 总计 | 预算经费安排拨款 | 转移支付收入安排拨款 | 专项收入安排拨款 | 其他非税收入安排拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 一般公共结余 | 基金结余 | ||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 7,129,951 | 6,654,951 | 475,000 | ||||||||||
| 工资福利支出 | 4,288,651 | 4,288,651 | |||||||||||
| 基本工资 | 2,231,436 | 2,231,436 | |||||||||||
| 津贴补贴 | 1,956,356 | 1,956,356 | |||||||||||
| 其他社会保障缴费 | 100,859 | 100,859 | |||||||||||
| 商品和服务支出 | 475,000 | 475,000 | |||||||||||
| 办公费 | 20,000 | 20,000 | |||||||||||
| 水费 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||
| 电费 | 20,000 | 20,000 | |||||||||||
| 差旅费 | 20,000 | 20,000 | |||||||||||
| 会议费 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||
| 公务接待费 | 50,000 | 50,000 | |||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 50,000 | 50,000 | |||||||||||
| 其他商品和服务支出 | 295,000 | 295,000 | |||||||||||
| 对个人和家庭的补助 | 2,366,300 | 2,366,300 | |||||||||||
| 离休费 | 136,738 | 136,738 | |||||||||||
| 退休费 | 2,062,138 | 2,062,138 | |||||||||||
| 生活补助 | 167,424 | 167,424 | |||||||||||
| 表3 | |||||||||||||
| 2018年部门预算项目支出明细表 | |||||||||||||
| 单位名称：龙门镇人民政府 单位：元 | |||||||||||||
| 预算项目名称 | 上年预算数 | 经费来源 | |||||||||||
| 总计 | 预算经费安排拨款 | 转移支付收入安排拨款 | 专项收入安排拨款 | 其他非税收入安排拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 一般公共结余 | 基金结余 | ||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 表4 | |||||||
| 2018年部门收入表 | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 功能科目名称 | 总计 | 收入项目 | |||||
| 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||
| 事业收入 | 事业单位经营收入 | ||||||
| 合计 | 7,129,951.00 | 6,654,951.00 | 0.00 | 0.00 | 475,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【201】一般公共服务支出 | 3,929,456.00 | 3,454,456.00 | 0.00 | 0.00 | 475,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【20103】政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,882,896.00 | 3,407,896.00 | 0.00 | 0.00 | 475,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2010301】行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 3,329,464.00 | 3,329,464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2010301】行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 3,329,464.00 | 3,329,464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2010350】事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 55,200.00 | 55,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2010350】事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 55,200.00 | 55,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2010399】其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 498,232.00 | 23,232.00 | 0.00 | 0.00 | 475,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2010399】其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 498,232.00 | 23,232.00 | 0.00 | 0.00 | 475,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【20199】其他一般公共服务支出 | 46,560.00 | 46,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2019999】其他一般公共服务支出 | 46,560.00 | 46,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2019999】其他一般公共服务支出 | 46,560.00 | 46,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【208】社会保障和就业支出 | 2,338,636.00 | 2,338,636.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【20801】人力资源和社会保障管理事务 | 97,328.00 | 97,328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2080101】行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 97,328.00 | 97,328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2080101】行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 97,328.00 | 97,328.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【20805】行政事业单位离退休 | 2,198,876.00 | 2,198,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2080501】归口管理的行政单位离退休 | 2,048,616.00 | 2,048,616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2080501】归口管理的行政单位离退休 | 2,048,616.00 | 2,048,616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2080502】事业单位离退休 | 150,260.00 | 150,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2080502】事业单位离退休 | 150,260.00 | 150,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【20808】抚恤 | 42,432.00 | 42,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2080801】死亡抚恤 | 42,432.00 | 42,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2080801】死亡抚恤 | 42,432.00 | 42,432.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【210】医疗卫生与计划生育支出 | 861,859.00 | 861,859.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【21007】计划生育事务 | 861,859.00 | 861,859.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100799】其他计划生育事务支出 | 861,859.00 | 861,859.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 【2100799】其他计划生育事务支出 | 861,859.00 | 861,859.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 表5 | ||||||
| 2018年部门支出表 | ||||||
| 单位名称：龙门镇人民政府 | 单位:元 | |||||
| 功能科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 7,129,951 | 7,129,951 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【201】一般公共服务支出 | 3,929,456 | 3,929,456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【20103】政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,882,896 | 3,882,896 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【2010301】行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 3,329,464 | 3,329,464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【2010399】其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 498,232 | 498,232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【2010350】事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 55,200 | 55,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【20199】其他一般公共服务支出 | 46,560 | 46,560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【2019999】其他一般公共服务支出 | 46,560 | 46,560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【208】社会保障和就业支出 | 2,338,636 | 2,338,636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【20801】人力资源和社会保障管理事务 | 97,328 | 97,328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【2080101】行政运行（人力资源和社会保障管理事务） | 97,328 | 97,328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【20805】行政事业单位离退休 | 2,198,876 | 2,198,876 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【2080502】事业单位离退休 | 150,260 | 150,260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【2080501】归口管理的行政单位离退休 | 2,048,616 | 2,048,616 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【20808】抚恤 | 42,432 | 42,432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【2080801】死亡抚恤 | 42,432 | 42,432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【210】医疗卫生与计划生育支出 | 861,859 | 861,859 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【21007】计划生育事务 | 861,859 | 861,859 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 【2100799】其他计划生育事务支出 | 861,859 | 861,859 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 表6 | |||||||||||||||
| 2018年三公经费支出预算明细表 | |||||||||||||||
| 单位名称（盖章）： 龙门镇人民政府 | 单位:元 | ||||||||||||||
| 项 目 | 2017年度预算数 | 2018年度预算数 | 备注 | ||||||||||||
| 合计 | 党政机关和参公管理单位 | 事业单位 | 合计 | 党政机关和参公管理单位 | 事业单位 | ||||||||||
| 预算数 | 其中：1.财政拨款资金 | 2.其他资金 | 预算数 | 其中： 1.财政拨款资金 | 2.其他资金 | 预算数 | 其中： 1.财政拨款资金 | 2.其他资金 | 预算数 | 其中： 1.财政拨款资金 | 2.其他资金 | ||||
| “三公”经费合计 | 351,600 | 351,600 | 286,600 | 65,000 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.公务接待费 | 124,800 | 124,800 | 94,800 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.公务用车费 | 226,800 | 226,800 | 191,800 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 226,800 | 226,800 | 191,800 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| （2）公务用车购置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 注：1、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 2、财政拨款资金包括本级预算安排、上级补助、结余结转资金以及财政安排预算外资金，不包括通过基金预算收入安排的资金。 | |||||||||||||||
