目 录
第一部分 广东省湛江市雷州市乌石镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 广东省湛江市雷州市乌石镇人民政府2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 广东省湛江市雷州市乌石镇人民政府2019年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广东省湛江市雷州市乌石镇人民政府概况
（一） 部门主要职责
1.在上级和镇党委领导下，执行本级人民代表大会的决议， 根据上级行政机关的决定和命令，制定具体实施意见。
2. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理全镇的农业、工业及教育、科学、文化、卫生、计划生育、民政、司法及镇区、新农村规划和建设、环境保护、土地等行政工作。
3.保护集体财产和公民私人合法财产，维护社会秩序，保障公民的人事权利、民主权利和其他合法权利。
4.保护各种经济组织的合法权益。
5.办理上级人民政府交办的其他事项。
（二） 部门决算单位构成
1.本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。
2.本部门内设机构、人员构成情况：党政办（分管领导：陈端， 负责人：符陈法），社会事务办（分管领导：谢林学，主任：王春），规划建设办（分管领导：尹君笋，主任：朱学强），经济发展办（分管领导：郭再、邓弟，主任：陈义敏），农业办（分管领导：陈端，主任：杨小华），计划生育办（分管领导：吴荣高，主任：陈振宇），人大办（分管领导：谢也，主任：谭琳沅），综治办（分管领导：林桑，主任：梁智）
第二部分 广东省湛江市雷州市乌石镇人民政府2019年部门决算表
表1 |
收入支出决算总表 |
部门： 广东省湛江市雷州市乌石镇人民政府 | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4921.32 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 1102.19 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 72.40 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 29 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 32 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 70.00 |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 66.04 |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 35 | 141.16 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 36 | 59.19 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 37 | 545.79 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 38 | 2968.76 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 39 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 41 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 42 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 43 | 0.00 |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 44 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 45 | 40.58 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 46 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 47 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、其他支出 | 48 | 0.00 |
本年收入合计 | 23 | 4993.72 | 本年支出合计 | 49 | 4993.72 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 50 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 51 | 0.00 |
总计 | 26 | 4993.72 | 总计 | 52 | 4993.72 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
表2 |
收入决算表 |
部门： 广东省湛江市雷州市乌石镇人民政府 | 单位：万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 4993.72 | 4993.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1102.19 | 1102.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 32.50 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 32.50 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 471.49 | 471.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 389.01 | 389.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010303 | 机关服务 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012901 | 行政运行 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 571.37 | 571.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013203 | 机关服务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 566.37 | 566.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 21.53 | 21.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 21.53 | 21.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 66.04 | 66.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 63.24 | 63.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 57.52 | 57.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 141.16 | 141.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 141.16 | 141.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 37.95 | 37.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 103.21 | 103.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 59.19 | 59.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 44.19 | 44.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 44.19 | 44.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 545.79 | 545.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 323.39 | 323.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 323.39 | 323.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 72.40 | 72.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 35.40 | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 2968.76 | 2968.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 14.31 | 14.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 12.15 | 12.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 59.92 | 59.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 59.92 | 59.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 1424.25 | 1424.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 1424.25 | 1424.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 423.07 | 423.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 423.07 | 423.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 1040.00 | 1040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 1040.00 | 1040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 40.58 | 40.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 40.58 | 40.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 32.91 | 32.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 7.67 | 7.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
表3 |
支出决算表 |
部门： 广东省湛江市雷州市乌石镇人民政府 | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 4993.72 | 912.85 | 4080.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1102.19 | 530.87 | 571.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 32.50 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 32.50 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 471.49 | 471.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 389.01 | 389.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010303 | 机关服务 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012901 | 行政运行 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 571.37 | 5.00 | 566.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013203 | 机关服务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 566.37 | 0.00 | 566.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 21.53 | 16.58 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 21.53 | 16.58 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 66.04 | 63.24 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 63.24 | 63.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 57.52 | 57.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 2.81 | 0.00 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 2.81 | 0.00 | 2.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 141.16 | 141.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 141.16 | 141.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 37.95 | 37.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 103.21 | 103.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 59.19 | 0.00 | 59.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 44.19 | 0.00 | 44.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 44.19 | 0.00 | 44.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 545.79 | 67.00 | 478.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 323.39 | 0.00 | 323.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 323.39 | 0.00 | 323.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 150.00 | 50.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 150.00 | 50.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 72.40 | 17.00 | 55.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 35.40 | 0.00 | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 2968.76 | 0.00 | 2968.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 14.31 | 0.00 | 14.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 12.15 | 0.00 | 12.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 2.16 | 0.00 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 59.92 | 0.00 | 59.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 59.92 | 0.00 | 59.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 1424.25 | 0.00 | 1424.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 1424.25 | 0.00 | 1424.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 423.07 | 0.00 | 423.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 423.07 | 0.00 | 423.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 1040.00 | 0.00 | 1040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 1040.00 | 0.00 | 1040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 40.58 | 40.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 40.58 | 40.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 32.91 | 32.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 7.67 | 7.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
部门： 广东省湛江市雷州市乌石镇人民政府 | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4921.32 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1102.19 | 1102.19 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 72.40 | 二、外交支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 34 | 70.00 | 70.00 | 0.00 |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 66.04 | 66.04 | 0.00 |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 36 | 141.16 | 141.16 | 0.00 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 59.19 | 59.19 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 545.79 | 473.39 | 72.40 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 2968.76 | 2968.76 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 40.58 | 40.58 | 0.00 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | | 二十二、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 23 | 4993.72 | 本年支出合计 | 50 | 4993.72 | 4921.32 | 72.40 |
年初财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 25 | 0.00 | | 52 | | | |
政府性基金预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 53 | | | |
总计 | 27 | 4993.72 | 总计 | 54 | 4993.72 | 4921.32 | 72.40 |
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
部门： 广东省湛江市雷州市乌石镇人民政府 | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 4921.32 | 895.85 | 4025.47 |
201 | 一般公共服务支出 | 1102.19 | 530.87 | 571.32 |
20101 | 人大事务 | 32.50 | 32.50 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 32.50 | 32.50 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 471.49 | 471.49 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 389.01 | 389.01 | 0.00 |
2010303 | 机关服务 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 82.00 | 82.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
2012901 | 行政运行 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 571.37 | 5.00 | 566.37 |
2013203 | 机关服务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 566.37 | 0.00 | 566.37 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 21.53 | 16.58 | 4.95 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 21.53 | 16.58 | 4.95 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 70.00 | 70.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 66.04 | 63.24 | 2.81 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 63.24 | 63.24 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 57.52 | 57.52 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.59 | 5.59 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 2.81 | 0.00 | 2.81 |
2080801 | 死亡抚恤 | 2.81 | 0.00 | 2.81 |
210 | 卫生健康支出 | 141.16 | 141.16 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 141.16 | 141.16 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 37.95 | 37.95 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 103.21 | 103.21 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 59.19 | 0.00 | 59.19 |
21103 | 污染防治 | 44.19 | 0.00 | 44.19 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 44.19 | 0.00 | 44.19 |
21104 | 自然生态保护 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
212 | 城乡社区支出 | 473.39 | 50.00 | 423.39 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 323.39 | 0.00 | 323.39 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 323.39 | 0.00 | 323.39 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 150.00 | 50.00 | 100.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 150.00 | 50.00 | 100.00 |
213 | 农林水支出 | 2968.76 | 0.00 | 2968.76 |
21301 | 农业 | 7.20 | 0.00 | 7.20 |
2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 7.20 | 0.00 | 7.20 |
21302 | 林业和草原 | 14.31 | 0.00 | 14.31 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 12.15 | 0.00 | 12.15 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 2.16 | 0.00 | 2.16 |
21303 | 水利 | 59.92 | 0.00 | 59.92 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 59.92 | 0.00 | 59.92 |
21305 | 扶贫 | 1424.25 | 0.00 | 1424.25 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 1424.25 | 0.00 | 1424.25 |
21307 | 农村综合改革 | 423.07 | 0.00 | 423.07 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 423.07 | 0.00 | 423.07 |
21399 | 其他农林水支出 | 1040.00 | 0.00 | 1040.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 1040.00 | 0.00 | 1040.00 |
221 | 住房保障支出 | 40.58 | 40.58 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 40.58 | 40.58 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 32.91 | 32.91 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 7.67 | 7.67 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
部门： 广东省湛江市雷州市乌石镇人民政府 | 单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 |
经济分类
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类
科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 576.39 | 302 | 商品和服务支出 | 261.29 |
30101 | 基本工资 | 442.04 | 30201 | 办公费 | 20.33 |
30102 | 津贴补贴 | 26.59 | 30202 | 印刷费 | 0.62 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.26 |
30107 | 绩效工资 | 33.33 | 30205 | 水费 | 4.58 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.06 | 30206 | 电费 | 14.79 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.76 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.20 | 30211 | 差旅费 | 19.07 |
30113 | 住房公积金 | 32.91 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 48.45 |
30199 | 其他工资福利支出 | 23.26 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 58.17 | 30215 | 会议费 | 3.44 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 6.44 |
30302 | 退休费 | 57.69 | 30217 | 公务接待费 | 5.73 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.48 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 58.68 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 22.66 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 9.56 |
| | | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 45.93 |
| | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | 634.56 | | 公用经费合计 | 261.29 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
部门： 广东省湛江市雷州市乌石镇人民政府 | 单位：万元 |
预算数 | 决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行费 | 小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
28.45 | 0.00 | 22.70 | 0.00 | 22.70 | 5.75 | 28.39 | 0.00 | 22.66 | 0.00 | 22.66 | 5.73 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
部门： 广东省湛江市雷州市乌石镇人民政府 | 单位：万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 72.40 | 72.40 | 17.00 | 55.40 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 72.40 | 72.40 | 17.00 | 55.40 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 72.40 | 72.40 | 17.00 | 55.40 | 0.00 |
2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 35.40 | 35.40 | 0.00 | 35.40 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 广东省湛江市雷州市乌石镇人民政府2019年部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
广东省湛江市雷州市乌石镇人民政府2019 年度总收入4993.72 万元，其中本年收入4993.72 万元。具体情况如下：
1．一般公共预算财政拨款收入4921.32 万元，比上年决算数减少3035.87万元，下降38.2%，主要变动情况：……
2．政府性基金预算财政拨款收入72.4 万元，比上年决算数减少200.62万元，下降73.5%，主要变动情况：……
3.上级补助收入0 万元，与上年决算数持平。
4．事业收入0 万元，与上年决算数持平。
5．经营收入0 万元，与上年决算数持平。
6.附属单位上缴收入0 万元，与上年决算数持平。
7．其他收入0 万元，与上年决算数持平。
（二）年度支出总体情况
广东省湛江市雷州市乌石镇人民政府2019 年度总支出4993.72 万元，其中本年支出4993.72 万元。具体情况如下：
1.基本支出912.85 万元，比上年决算数减少400.73万元，下降30.5%，主要变动情况：……
2.项目支出4080.87 万元，比上年决算数减少2835.76万元，下降41.0%，主要变动情况：……
3.上缴上级支出0 万元，与上年决算数持平。
4.经营支出0 万元，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0 万元，与上年决算数持平。
二、2019年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2019年度财政拨款收入说明
广东省湛江市雷州市乌石镇人民政府2019 年度财政拨款收入合计4993.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4921.32 万元，比上年决算数减少3035.87 万元，下降38.2%，主要变动情况：…… ；政府性基金预算财政拨款收入72.4 万元，比上年决算数减少200.62 万元，下降73.5%，主要变动情况：……
（二）2019年度财政拨款支出说明
广东省湛江市雷州市乌石镇人民政府2019 年度财政拨款支出合计4993.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4921.32 万元，比年初预算数增加100 万元，增长2.1%；主要变动情况：…… ；政府性基金预算财政拨款支出72.4 万元，比年初预算数增加0 万元，与年初预算数持平。
三、 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
广东省湛江市雷州市乌石镇人民政府2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.39 万元，完成预算28.45 万元的99.8% 。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的xx% ；公务用车购置及运行费支出决算为22.66 万元，完成预算22.7 万元的99.8% ；公务接待费支出决算为5.73 万元，完成预算5.75 万元的99.6% 。
2019 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况：（注：各部门根据实际情况说明，如小于预算数，可以表述为：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；如大于预算数，可以表述为：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务或购买车辆等）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0 万元，占xx% ；公务用车购置及运行费支出22.66万元，占79.8% ；公务接待费支出5.73万元，占20.2% 。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属x 个单位出国团组0 个、累计0 人次。开支内容包括：（1）参加xx会议支出万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察万元，主要用于……。
2.公务用车购置及运行维护费支出22.66 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2019 年公务用车购置数0 辆。公务用车运行及维护支出22.66 万元，xx年局（部、委、办）机关及下属x个单位 公务用车保有量为5 辆，主要用于……。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）
3.公务接待费支出5.73 万元，主要用于...... 。xx年，局（部、委、办）机关及下属x个单位 共接待国外来访团组0 个，来访外宾0 人次；发生国内接待172 次，接待人数共961 人，主要包括……。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行径费支出情况
2019 年本部门机关运行径费支出261.29 万元，比预算数增加（减少）xx 万元，增长（降低）xx%。 主要增减变动情况是：……（注：具体增减变动情况由部门根据实际情况填列。必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）
（二）政府采购支出情况说明
2019 年本部门政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额xx万元，占政府采购支出总额的xx%，其中：授予小微企业合同金额xx万元，占政府采购支出总额的xx%。（注：不要求必填，文字表述格式供参考，不要求完全一致）
（三）国有资产占用情况
截至2019 年12月31日，本部门共有车辆5 辆，其中，岗位保障用车XX辆、机要通信用车XX辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车XX辆、特种专业技术用车XX辆、其他用车XX辆，其他用车主要是……（如其他用车数量为0，则不显示）。(注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）; 单价50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对xx个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目XX个，二级项目XX个，共涉及资金xx万元，占一般公共预算项目支出总额的xx%；组织对2019年度XXX、XXX等xx个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金xx万元，占政府性基金预算项目支出总额的xx%。主要项目绩效自评情况：
共组织对“XXX”“XXX”等XX个项目开展了重点绩效评价（如有），涉及一般公共预算支出XX万元，政府性基金预算支出XX万元。其中，对“XXX”“XXX”等项目分别委托“XXX”“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，......（请对预算绩效评价情况进行简单说明）
组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位XX 个），涉及一般公共预算支出XX万元，政府性基金预算支出XX万元。部门（单位）整体支出绩效评价委托XXX第三方机构具体实施（如有）。从评价情况来看，......（请对预算绩效评价情况进行简单说明）（注：“绩效管理工作总体情况”要求必填，模板中文字表述的格式供参考，不要求完全一致）
绩效自评结果。各部门应将绩效自评结果随同决算向社会公开。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及XXX项目绩效自评。
部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为XXX分。全年预算数XX万元，执行数XX万元，完成预算的XX%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。（注：“绩效评结果”要求必填）
以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）省级部门如有委托第三方机构开展重点绩效评价，应将开展的重点绩效评价报告向社会公开。（注：“以省级部门为主体开展的项目绩效评价报告”不要求必填）
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行径费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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