2015年

乌石镇人民政府决算

目       录

第一部分   乌石镇人民政府概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   乌石镇人民政府2015年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分   乌石镇人民政府2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分   乌石镇人民政府概况

（一）乌石镇人民政府主要职责

     落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市 场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社 会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。     

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；    

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；    

 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；     

4、保护各种经济组织的合法权益；     

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；    

6、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我镇2015年部门决算编报范围的单位共1个，包括乌石镇政府本级。无下属单位。

第二部分   乌石镇人民政府2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

乌石镇人民政府2015年度总收入5580.77万元，其中本年收入5580.77万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入5580.77万元，比上年决算数减少4365.83万元，下降359.34 %。

2．上级补助收入、事业收入、经营收入、其他收入均无。

（二）年度支出总体情况

乌石镇人民政府2015年度总支出5580.77万元，其中本年支出5580.77万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出493.76万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务493.76万元，比上年决算数增加114.66万元，增长39.66%

2. 社会保障和就业支出221.54万元，主要用于归口管理的行政单位离退休195.57万元，死亡抚恤25.97万元。

3. 医疗卫生与计划生育支出137.54万元，主要用于计划生育事务137.54万元。

4.节能环保支出56.17万元，主要用于污染防治39.17万元;农村环境保护17万元 。

5.城乡社区支出1068.7万元，主要用于；基本农田建设和保护支出160.28万元；农村危房改造支出819.1万元；其他城乡社区支出89.32万元。  

6.农林水支出3406.2万元，主要用于生态公益林补偿支出12.45万元，农业支出45.85万元，扶贫支出2853.93万元，水利支出50.39万元，农村综合改革支出151.8万元；其他农林水事务支出330.53万元。

7.住房保障支出66.15万元主要用于农村危房改造448万元；住房公积金11.9万元。

8.其他支出130万元

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

乌石镇人民政府2015年度财政拨款收入合计5580.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4454.74万元，比年初预算数增加3743.74万元，增长526.55%；主要原因是本级预算只包含人员工资及行政运行公用经费，不包括各类专项资金；政府性基金预算财政拨款收入1126.03万元，比年初预算数增加1126.03万元，增长100 %；主要原因是本级预算不包括各类专项资金。

（二）2015年度财政拨款支出说明

乌石镇人民政府2015年度财政拨款支出合计5580.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4454.74万元，比年初预算数增加3743.74万元，增长526.55%；主要原因是本级预算只包含人员工资及行政运行公用经费，不包括各类专项资金；政府性基金预算财政拨款收入1126.03万元，比年初预算数增加1126.03万元，增长100 %；主要原因是本级预算不包括各类专项资金。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

乌石镇人民政府2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.2万元，完成预算14万元的136.67%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为11.9 万元，完成预算3万元的396.67%；公务接待费支出决算为4.3万元，完成预算 11万元的39.1 %。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是本年度大唐火电项目及农村危房改造工作比较多，导致各类招待增加。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数不变。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 11.9万元，占 73.46%；公务接待费支出4.3 万元，占26.54%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）费支出

2.公务用车购置及运行维护费支出  11.9万元，其中：无公务用车购置支出；公务用车运行及维护支出11.9万元，2015年镇政府单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于镇领导、干部应急工作和机要工作等。

3.公务接待费支出4.3万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，镇政府发生接待 96次，接待人数共1023人。主要包括上级政府部门及职能部门检查指导工作等

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出117.2万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加27.15万元，增长30.18%。

（二）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，领导干部用车2辆（用于下乡、出差、应急工作）。

第三部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。