2017年

乌石镇政府部门预算

目 录

第一部分 2017年乌石镇政府部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费情况

    （二）政府采购安排情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

（五）专业名词解释

第二部分   2017年乌石镇政府部门预算表

一、2017年财政拨款收支总表

二、2017年一般公共预算支出表

三、2017年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、2017年一般公共预算“三公”经费支出表

五、2017年政府性基金预算支出表

六、2017年部门收支总表

七、2017年部门收入表

八、2017年部门支出表

第一部分 2017年乌石镇政府部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

1.在上级和镇党委领导下，执行本级人民代表大会的决议，根据上级行政机关的决定和命令，制定具体实施意见。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理全镇的农业、工业及教育、科学、文化、卫生、计划生育、民政、司法及镇区、新农村规划和建设、环境保护、土地等行政工作。

3.保护集体财产和公民私人合法财产，维护社会秩序，保障公民的人事权利、民主权利和其他合法权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1.本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。

2.本部门内设机构、人员构成情况：党政办（分管领导：尹小蓝，主任：周照福），社会事务办（分管领导：邓弟，主任：王春），规划建设办（分管领导：谢也，主任：朱学强），经济发展办（分管领导：郭再，主任：陈义敏），农业办（分管领导：庄源冰，主任：朱才亨），计划生育办（分管领导：吴荣高，主任：杨小华）

二、收入预算说明

2017年本部门收入预算469.14万元，比上年减少262.69万元，下降36.1%，主要原因是计生政策变化，社会抚养费收入减少。

三、支出预算说明

支出预算469.14万元，比上年减少262.69万元，下降36.1%，主要原因是三公经费削减，维稳经费减少。

四、"三公"经费说明

2017年本部门“三公”经费预算安排0万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费0万元，与上年保持不变；公务接待费0万元，与上年保持不变。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

     2017年，本部门机关运行经费安排3万元，比上年减少53.1万元，下降178%，主要原因是三公经费大幅度削减，差旅费等制度改革。其中：办公费3万元，印刷费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，会议费0万元，福利费0万元，日常维修费0万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费0万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费0万元等。

（二）政府采购安排情况

 2017年本部门政府没有安排采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年2月1日，本部门占有使用车辆情况，共有车辆1辆，其中：领导干部用车1辆，一般公务用车0辆等，2017年预计购置0辆。）

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

2017年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

2017年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款469.14万元，政府性基金当年拨款0万元。

(五)专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。