2015年

附城镇人民政府部门决算

目       录

第一部分   附城镇人民政府概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   附城镇人民政府2015年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分   附城镇人民政府2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分   附城镇人民政府概况

一、部门基本情况

（一）主要职责：广东省湛江市雷州市附城镇人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。

代表附城镇履行一切行政责任，负责在附城镇区域内贯彻执行上级党委、政府的方针、政策和有关规定。

(二）机构设置:根据政府的主要职责，镇政府设置的机构部门有：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、综治信访维稳办公室、规划建设办公室、农业办公室、计划生育办公室、人力资源和社会保障服务所。

（三）、部门职责

1、党政办公室

负责党委、政府、人大、纪检监察年度规划、总结的起草；负责党委、政府、人大各类文件起草、审核、收发、登记归档、档案管理；负责组织人事、宣传统战、教育科技、文化卫生体育、共青团、妇联等部门日常具体事务；负责党委、政府、人大会务管理；负责政府车辆保养、水电、庭院卫生等日常事务管理；承办党委、政府交办的事项。

2、社会事务办公室

负责民政、殡改、残联、社会事务、社会治安综合治理;负责农村村民委员会、村委会与自然村集体经济组织的监督管理和指导村级换届选举工作；负责关心下一代等社会团体设立、印章和日常事务管理；负责优抚、救济、五保菜金、低保、生活定补的发放管理工作；负责武装、民兵、预备役的日常管理集训工作；完成党委、政府交办的事项。

3、农业办公室

负责贯彻执行国家惠农政策落实，做好惠农资金登记、发放、管理工作；负责农村道路、农田水利的规划建设、项目申报、验收工作；负责扶贫政策落实，指导做好贫困帮扶规划；负责指导农村完善财务管理制度，做好农村土地流转、承包规范化管理工作；负责组织清算农村集体资金核算管理工作；完成党委、政府交办的其他事项。

4、规划建设办公室

负责拟定全镇圩区和农村建设规划；负责对建设房屋建设许可证、用地许可证收费与证件颁发；负责城镇卫生管理、城乡清洁工程；负责圩区店面卫生管理工作；负责组织实施新农村规划建设和农村改水改厕所项目；负责对圩区街道清洁监督检查以及环卫工人员管理；完成党委、政府交办的其他事项。

5、综治办公室

负责全镇综治信访维稳信息工作，拟定年度工作方案、计划和整治措施；负责对全镇矛盾纠纷排查、防控、调解、劝访等工作；负责对诉求案件的登记、承办、转办事项以及向诉求人员答复办理情况；负责对受理案件的办理情况跟踪；负责做好各类纠纷矛盾人员跟踪教育工作，做好防控教育工作；负责对信访人员劝访、办班学习以及信访干部培训工作；协调派出所、司法所、综治办等部门关系，做好调处跟踪教育工作；承办党委、政府交办的其他事项。

6、人口和计划生育办公室

贯彻执行国家、省有关人口与计划生育工作的方针、政策、法律；负责全镇人口与计划生育工作的综合管理与指导、负责全镇人口与计划生育的流动人口管理、考核、优质技术服务；完成雷州市下达的人口控制目标；制定人口与计划生育宣传教育工作规划；协同社会抚养费的征收、管理和使用；负责人口与计划生育社会团体工作；承办雷州市和上级人口计划生育部门交办的其他事项。 

7、经济办公室

负责政府年度财政预算、决算计划拟定；负责指导农村组织建设健全财务管理制度，做好财务人员财务相关培训教育；负责做好安全生产、交通安全、道路安全、横水渡安全检查的日常具体事项；负责拟定财税征收计划、工作方案；负责食品安全、烟火炮竹、液化气检查的监督管理工作；负责对各类收费监督以及监督管理好收费单位资金管理使用情况；负责对政府部门资金使用情况进行审计检查；完成党委、政府交办其他事项。

8、人力资源和社会保障服务所

宣传人社法律、法规和政策，社会保险经办服务，主要有城镇职工养老、医疗保险，城乡居民养老、医疗保险，灵活就业人员养老保险，以及工伤、失业、生育保险。

第二部分 附城镇人民政府2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

附城镇人民政府2015年度总收入5754.06万元，具体情况如下：

1．财政拨款收入5754.4万元，比上年决算数增加2022.11万元，增长96.8 %。主要原因是涉农补助资金种类和金额增加及精准扶贫项目资金的增加 。

3．事业收入0万元。

4．经营收入0万元。

5．其他收入0万元。

（二）年度支出总体情况

附城镇人民政府2015年度总支出5754.4万元，具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出433.55万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出，比上年决算数增加142.31万元，增长48.86%，主要原因是人员增资，项目工作经费增加。

2.教育支出96.67万元，主要用于市一中新址回填土方工程项目支出。

3. 社会保障和就业支出540.14万元，主要用于湛财农[2014]278号附城镇宾合村移民直补到人资金，湛财农[2014]278号附城镇城东村城东一/二移民建房资金(2014年度计划)，湛财农[2010]38号附城镇徐马四村移民建房资金(2009年度计划) 湛财农[2011]25号附城镇徐马村移民建房资金(2010年度计划)支出等支出

4. 医疗卫生与计划生育支出166.67万元，主要用于医疗卫生事务支出与计划生育事务支出。

5. 节能环保支出76.5万元，主要用于安排农村生活垃圾收运处理长效机制专项奖补资金，湛财工[2015]34号下达2015年农村生活垃圾收运处理长效机制省级财政奖补专项资金 等支出

6. 城乡社区支出1336.68万元，主要用于湛财建[2015]9号下达附城鎮垃圾压缩机治污保洁工程专项奖励补助资金，在土地出让收入中付附城镇建设道路和排水涵项目工程预付款，在土地出让收入中付附城镇建设道路和排水涵项目工程预付款，在土地出让收入中付附城镇建设道路和排水涵项目工程预付款等支出

7. 农林水支出2972.32万元，主要用于湛财农[2014]264号2014年省级农业救灾复产陈和略补助资金, 湛财农[2013]326号农机购置补贴资金(第六批), 2015年村级公益事业建设“一事一议“财政奖补本级配套资金, 湛财农[2015]36号2013年省级幸福村居建设专项资金, 湛财农[2015]113号下达2015年省级以上生态公益林效益补偿资金(第二批) 等支出

8. 资源勘探信息等支出0.3万元，主要用于湛财工[2015]115号下达2015年促企业上规模各县(市、区)奖励经费

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

附城镇人民政府2015年度财政拨款收入合计5754.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4111.04万元，比年初预算数增加3131.91万元，增长319.87 %；主要原因是一般公共预算财政项目资金不纳入政府基本运行机制资金预算中；政府性基金预算财政拨款收入1643.02万元，比年初预算数增加1643.02万元，增长%；主要原因是政府性基金预算财政支出不纳入政府基本运行机制资金预算中

（二）2015年度财政拨款支出说明

附城镇人民政府2015年度财政拨款支出合计5754.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4111.04万元，比年初预算数增加3131.91 万元，增长319.87 %；主要原因是一般公共预算财政项目资金不纳入政府基本运行机制资金预算中；政府性基金预算财政拨款支出1643.02万元，比年初预算数增加1643.02万元，增长%；主要原因是政府性基金预算财政支出不纳入政府基本运行机制资金预算中

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

附城镇人民政府2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.86万元，完成预算20万元的84.3%。其中：公务接待费支出决算为10.14万元，完成预算12万元的84.5%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是执行中央八项规定

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少3.14万元，下降26.16%。其中：公务接待费支出决算减少1.86 万元，下降15.5 %，公务接待费支出减少（增加）的主要原因是执行中央八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出10.14万元，占60.14%。具体情况如下：

公务接待费支出10.14万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出776.75万元，比上年增加23.2万元，增长3.12%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0元， 

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本单位国有资产789.12万元，其中房屋208.39万元，其他办公通用设备580.73万元,共有车辆2辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第四部分   附城镇人民政府2015年部门决算表