2015年雷州市广播电视台部门决算

目  录

第一部分   雷州市广播电视台概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   雷州市广播电视台2015年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  雷州市广播电视台概况

（一）部门主要职责

雷州市广播电视台于2006年3月，由雷州市广播电视局与雷州人民广播电台、雷州电视台、雷州有线电视台等机构合并组建而成，为财政经费补助的事业单位。主要职能是贯彻执行党和政府在新闻、影视文化、信息传播方面的路线、方针、政策，围绕市委市政府的中心工作开展广播电视宣传，不断丰富人民群众的精神文化生活。

（二）机构设置

本台内设办公室、人力资源部、计划财务部、技术部、广播中心（雷州人民广播电台）、电视中心（雷州电视台）、网络传输中心、播出中心、广告中心，发射中心和十六个广播电视站。

第二部分   雷州市广播电视台2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

雷州市广播电视台2015年度总收入1,859.09万元，其中本年收入1,859.09万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入304.24万元，比上年决算数增加130.64万元，增长76.58%。主要原因：一是电视台广告收入上缴财政返还资金增加，二是财供退休人员退休费增加。

2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。

3．事业收入1554.85万元，比上年决算数增加27.22 万元，增长1.78%。主要原因是广播电视网络运营收入增加。

（二）年度支出总体情况

雷州市广播电视台2015年度总支出1,859.09万元，其中本年支出1,859.09万元。具体情况如下：

一般公共服务（类）支出1,859.09万元，主要用于：一是文化体育与传媒支出1,753.68万元，比上年决算数增加93.18万元，增长5.61%，主要原因是广播电视网络运营收入增加。二是社会保障和就业支出105.41万元，比上年决算数增加13.07万元，增长14.15%，主要原因是退休人员退休费增加。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

雷州市广播电视台2015年度财政拨款收入合计304.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入304.24万元，比年初预算数增加197.33万元，增长184.58 %；主要原因是电视台广告收入上缴财政返还资金增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加0万元，增长0 %。

（二）2015年度财政拨款支出说明

雷州市广播电视台2015年度财政拨款支出合计304.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出304.24万元，比年初预算数增加197.33万元，增长184.58 %；主要原因是电视台设备维修更新支出资金的增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加0万元，增长0 %。

分功能科目看，一般公共服务（类）文化体育与传媒支出198.83万元，主要用于事业编制人员定额工资支出；一般公共服务（类）社会保障和就业支出105.41万元，主要用于财供退休人员退休费。。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

雷州市广播电视台2015年度“三公”经费非财政拨款支出决算为26.17万元，完成预算45万元的76.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.9万元，完成预算30万元的53%；公务接待费支出决算为14.73万元，完成预算15万元的98%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2015年度“三公”经费支出由本台广播电视网络运营收入支出，没有财政拨款收入列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费非财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.9万元，占51.91%；公务接待费支出14.73万元，占48.09%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.9万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出15.9万元，主要用于广播电视摄制和网络运营车辆的油料、维修等支出。

3. 公务接待费支出14.73万元，主要用于设备材料供应商家业务、相关单位交流工作和上级单位工作检查等方面的接待等。2015年，雷州市广播电视台共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内公务接待52次，接待人数共447人。主要包括中央、省级电视台记者进入雷州采访；省广电领导、省网络公司及湛江网络公司领导来雷州检查、指导工作；兄弟县（市、区）广播电视台领导来雷州交流工作；有关厂家人员洽谈业务或维护设备等接待支出。

   四、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   本台为事业单位经费补助的事业单位，2015年本台事业运行经费支出287.17万元，比上年增加11.2万元，增长4.05%。主要原因是：广播电视网络业务费用增加。

   （二）政府采购支出情况说明

   2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

   （三）国有资产占用情况

   截至2015年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车1辆（用于广播电视采访摄录）、广播电视网络业务用车6辆；单位价值50万元以上通用设备56台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效管理工作开展情况。

      我部门2015年度一般公共预算项目支出金额较小（30万元以下），未进行绩效评价工作。

   第三部分  名词解释

   为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

4. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

   五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

   十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    

    

    

   雷州市广播电视台2016年部门决算表

   一共8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

    

    

   决算公开表15年雷州市广播电视台.xls