2016年

雷州市经济信息化和科技部门决算

目       录

第一部分  雷州市经济信息化和科技局（部门名称）概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   雷州市经济信息化和科技局（部门名称）2016年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分   雷州市经济信息化和科技局（部门名称）2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  雷州市经济信息化和科技局（部门名称）概况

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、湛江及我市有关国民经济运行、对外贸易、经济合作、外商投资、招商引资、口岸管理和信息化工作的方针政策和法律法规，起草工业、商贸流通业和信息化的政策草案，起草有关地方规范性文件，拟订有关规划、计划、管理办法等，并组织实施。研究提出全市新型工业化发展战略，推进信息化和工业化融合、军民融合发展。

2.拟订并组织实施工业、商贸流通业、信息化领域及口岸发展规划、计划；实施相关产业技术规范和标准；指导工业企业加强质量管理，组织实施名牌带动战略；指导工业、相关生产服务业、电讯、软件和信息服务业领域加强安全生产工作；制定并组织实施流通业产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议并组织实施；负责流通行业发展工作，指导和管理再生资源回收相关工作；依法对拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理；组织实施进出口商品目录；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品（除粮食、棉花外）进出口计划以及进出口商品配额、关税配额计划。

3.拟订并组织实施会展、电子商务、商务服务等发展规划和政策措施；推进连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式发展；促进贸易增长方式转变，指导和协调贸易促进体系建设，推动电子商务服务体系和平台建设；促进商贸中小企业发展，指导商品贸易结构调整；推动流通业品牌建设；负责茧丝绸生产、流通和糖业生产的指导协调工作。

4.监测分析工业、商贸流通业、相关生产服务业、信

息化领域运行态势并做好相关信息发布，统筹协调解决相关重大问题；组织协调全市煤炭、电力、油品和重点物资等供应，负责工业、商贸流通业和信息化的应急管理有关工作；统筹协调经济运行和信息化建设中的重大问题并提出政策建议。

5.执行有关固定资产投资政策，编制工业、商贸流通业和信息化领域企业技术改造、技术创新等专项资金年度投资计划并组织实施；审核、上报和办理需经国家、省、湛江及雷州市审批、核准、备案的工业、交通、商业和信息化领域技企业术改造、技术创新投资项目，提出促进工业、商贸流通业、交通和信息化领域企业技术改造投资的措施和意见。

6.指导工业、商贸流通业、软件业和信息服务业的技术改造、技术创新、技术引进、消化吸收和再创新、重大技术装备国产化、重大技术装备研制和设备招标工作，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业等新兴产业发展。

（二）机构设置

1.办公室。

负责文电、会务、机要、档案、车辆管理等机关日常工作；承担信息、安全、保密、信访、宣传、督办等工作；负责机关并指导直属单位的财务预算决算、基本建设和资产管理、内部审计等工作；负责归口财政专项资金和经费的管理、绩效评价等工作；起草有关规范性文件；负责重要文稿的起草和有关规范性文件的合法性审核工作。

2.综合法规股。

承担有关行政复议、行政应诉、政务公开等工作；组织协调落实本部门执法责任制工作；组织推进本部门行政审批制度改革及职能转变相关工作；协调本局在市行政服务中心窗口及网上办事大厅工作。

3.经济运行股。

负责技术进出口和两用物项的审核申报工作；协调促进高新技术和自主品牌企业开拓国际市场；指导本市科技兴贸创新基地建设和外经贸系统科技创新工作；组织落实优化高新技术产品进出口结构等工作。

4.技术进步股。

组织编制实施工业、信息化领域企业重点技术改造投资计划，组织实施国家、省有关重点技术改造投资计划；审核、上报和办理需经国家和省审批、核准、备案的相关领域技术改造投资项目；提出促进相关领域企业技术改造投资的政策措施；指导相关领域技术改造项目设备招标工作；参与工业、信息化领域固定资产投资项目审核、上报工作。

5.电力能源股。

负责全社会节能工作，牵头拟订并组织实施能源节约、循环经济、资源综合利用和促进清洁生产的专项规划及政策措施；组织实施节能技术改造和技改项目节能评估；牵头协调以节能降耗为主要内容的新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用工作；组织实施节能监察和考核，推动循环经济系统工程建设；组织协调节能环保产业发展。

6.招商引资股(工业园区股)。

拟订并组织实施产业转移总体规划、工业园区中长期发展规划和政策措施；承担工业园区的综合协调、扩能增效和提质发展工作，指导推进工业园区合理布局、工业进园和产业集聚发展；研究工业园区发展中的重大问题，提出政策建议并协调解决；协助省级产业转移工业园的认定、调整及相关目标考核评价工作；承担市招商引资领导小组办公室日常工作。

7.商贸市场股。

组织拟订会展、商务服务等发展计划、政策措施并组织实施；推行连锁经营、商业特许经营等现代流通方式，深化商贸流通体制改革，协调解决商贸流通中的重大问题；推动流通业品牌建设；推动贸易促进体系建设；指导和监督各类交易会、展览会以及赴外举行展销会、洽谈会等活动；负责流通行业发展工作；依法对拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通业等进行监督管理；推进再生资源回收利用体系建设，指导和管理再生资源回收工作。

8.信息产业股。

指导电子信息产品制造、软件和信息服务业发展，协调解决产业发展中有关问题；组织协调有关重大工程项目所需配套装备、元器件、仪器和软件的国产化，促进电子信息技术推广应用；组织实施软件、系统集成和信息技术服务的规范和标准；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调信息安全技术开发；促进信息化和工业化融合工作；承担推动实施“三网融合”的有关工作。

9.民营企业股（市中小企业办公室）。

贯彻实施国家、省、市有关中小微企业和民营经济发展的政策、法规，提出促进中小微企业和民营经济发展的政策措施并组织实施；为中小微企业和民营经济发展提供指导、服务；分析、监测、评价全市中小微企业和民营经济运行情况和发展态势；引导全市中小微企业和民营企业建立现代企业制度；扶持中小微和民营企业开展技术改造、技术创新、市场开拓，指导中小微企业与大企业的协作配套发展。

10.对外经济贸易股。

组织实施机电产品以外的进出口商品目录；承担企业申请限制类商品进出口经营资质相关工作；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品（除粮食、棉花外）进出口计划以及进出口商品配额、关税配额计划；协调供应港澳的配额商品工作。

11.科技服务和知识产权股。

拟订科技服务业发展专项规划和相关政策；拟订科技成果评价、登记、奖励、技术保密的管理办法并组织实施；指导科技成果转化工作；指导和监督管理技术市场、科技中介组织；指导全市生产力促进机构工作；承担科技评估、科技咨询、技术转移等科技服务行业管理工作；承担技术合同认定登记以及科技成果展览、技术交易会的组织工作；负责组织申报和跟踪管理国家级、省级年度科技成果推广计划和重点新产品计划；负责全市科技奖励工作；负责民营科技企业政策措施的制定与实施，民营科技企业的审查、认定、管理和统计工作。

12.科技发展股。

组织编制高新技术产业（工业部分）发展中长期规划及各类科技计划指南；研究制订本市工业及高新技术产业发展的政策措施和方案，并组织实施；负责国家级、省级工业领域科技攻关计划、国家“863”计划、国家科技型中小企业技术创新基金等高新技术研发和产业化项目的组织申报工作；负责市级工业领域科技计划项目的申报、管理及年度计划编制工作。

13.地震股（挂市防震减灾领导小组办公室牌子）。

 贯彻落实国家、省、湛江市防震减灾工作的方针、政策、法律法规，组织草拟地方有关配套规章办法，并监督检查执行落实情况；制定、编制防震减灾事业中长期规划和年度计划；负责地震监测和管理群策群防工作；参与城市总体规划中城市抗防减灾规划的审查，协助市政府拟订破坏性地震应急预案、综合防御措施，检查监督落实等。

第二部分   雷州市经济化信息和科技局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

雷州市经济信息化和科技局（部门名称）2016年度总收入 1953550.04元，其中本年收入  18795063.11元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 18795063.11元，比上年决算数增加（减少）153625元，增长（下降）32 %。主要原因：2016年我局认真贯彻落实中央八项规定，严格控制各项费用支出

2．上级补助收入0 万元，比上年决算数增加（减少）万元，增长（下降） %。主要原因：一是……，二是……，三是……

3．事业收入0 万元，比上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因：一是……，二是……，三是……

4．经营收入0 万元，比上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因：一是……，二是……，三是……

5．其他收入0 万元，比上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因：一是……，二是……，三是……

（二）年度支出总体情况

雷州市经济信息化和科技局（部门名称）2016年度总支出 1953550.04元，其中本年支出 18795063.11元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出4731906.24元，主要用于……（列出主要项目支出），比上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降）--%，主要原因是……。[部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的原因]

2.教育（类）支出 0 万元，主要支出项目有……（列出主要项目支出），比上年决算数增加（减少） 万元，增长（下降）--%，主要原因是……。[部门根据实际情况对与上年数据相比变动较大或异常的数据说明支出比上年同期增加（减少）的原因]

3.科学技术支出1387040元；

4.社会保障和就业支出2558755.87元；

5.节能环保支出887993元；

6.城乡社区支出1507200元；

7.资源勘探信息等支出7072000元；

8.商业服务业等支出575000元；

9.住房保障支出75168元。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

雷州市经济信息化和科技局（部门名称）2016年度财政拨款收入合计 18795063.11元。其中：一般公共预算财政拨款收入17287863.11元，比年初预算数（减少）32 万元，增长（下降）26 %；主要原因是严格控制开支；政府性基金预算财政拨款收入1507200元，比年初预算数增加（减少） 万元，增长（下降） %；主要原因是……

（二）2016年度财政拨款支出说明

雷州市经济信息化和科技局（部门名称）2016年度财政拨款支出合计 18795063.11元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17287863.11元，比年初预算数（减少）32 万元，增长（下降）26 %；主要原因是严格控制开支；政府性基金预算财政拨款支出 1507200元，比年初预算数增加（减少） 万元，增长（下降） %；主要原因是严格控制开支。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款） 万元，主要用于……；一般公共服务（类）政协事务（款） 万元，主要用于……。

……

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

雷州市经济信息化和科技局（部门名称）2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为175000元，完成预算175000元的100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为  0万元，完成预算 0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为  13万元，完成预算13 万元的100 %；公务接待费支出决算为  4.5万元，完成预算 万元的 %。xx年度“三公”经费支出决算小于（大于）预算数的主要原因是……（各部门根据实际情况说明，如小于预算数，可以表述为：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；如大于预算数，可以表述为：根据工作需要，经报请批准，临时增加出国任务或购买车辆等）

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少3.5万元，下降（增长）12 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加） 0万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）3.5 万元，下降（增长） %；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长） %。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是……；公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是严格控制开支；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 13万元，占 74%；公务接待费支出 4.5万元，占26 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属X个单位出国团组  个、累计XX人次。开支内容包括：（1）参加XX会议支出  万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出  万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察  万元，主要用于……。

2.公务用车购置及运行维护费支出 13 万元，其中：公务用车购置支出为 万元，xx年公务用车购置数   辆，主要包括……；公务用车运行及维护支出 万元，xx年局（部、委、办）机关及下属X个单位公务用车保有量为  辆，主要用于……。

3.公务接待费支出  4.5万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，局（部、委、办）机关及下属X个单位共接待国外来访团组0  个，来访外宾  人次，主要包括……；发生国内接待 次，接待人数共 人。主要包括……。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出1275711.24元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加（减少）（减少）35万元，增长（降低）26%。主要原因是：严格控制开支（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，2016年本部门国有资产总值是990322元，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备XX台（套），单价100万元以上专用设备XX台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对xx年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目XX个，二级项目XX个，共涉及资金XX万元，自评覆盖率达到XX%。

组织对“XXXX”等XX个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出XX万元。从评价情况来看，XX项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对XX个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出XX万元。从评价情况来看，XX项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门在部门决算中增加了XXX及XXX项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，XXX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。XXX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……（在公开项目自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》）。

3．重点项目绩效评价报告（如有）。主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的重点项目绩效评价所形成的报告（部门要根据有关政务公开和保密条款审核）。

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开）。

第三部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

   五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

   十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   第四部分   雷州市经济信息化和科技（部门名称）2016年部门决算表

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2016年决算.xls