2016年

党史市志研究室部门决算

 

 

目       录

 

第一部分   党史市志研究室概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   党史市志研究室2016年部门决算情况说明

 

第三部分  名词解释

 

 

第四部分  党史市志研究室2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分  党史市志研究室概况

（一）部门主要职责

雷州市党史市志研究室主要职能：

        1贯彻落实中央、省委有关党史的方针、政策，省政府有关地方志工作的方针，制定我市党史、地方志工作的具体规划、实施标准。

2贯彻省政府关于志书“每20年左右续修一次”的原则 ，负责社会主义时期第一部市志——新编《海康县志》的组织编纂、修改、送审工作。

3承担新民主主义时期中共在广东南路和社会主义时期在雷州市活动历史资料的征集、整理、研究及编纂工作；编写雷州地区党史。

4承担中央、省委党史部门下达的研究课题，并根据本地区党史问题，设置课题专门研究，科学总结其经验教训，为解决现实问题提供历史借鉴。

5收集、积累市情资料，逐年为湛江市志办编辑出版《湛江年鉴》以及其它专著、系列书提供资料，积累完整、系统的市情资料。

6开展市情咨询和地情研究，充分利用存有资料信息，为领导及各部门提供决策依据。开展党史、革命史的优良传统、作风宣传教育工作，发挥党史资料的育人作用。举办党史重大事件、重要人物的纪念活动。

7承担全市地方志、乡情研究干部的业务培训工作。

8承担市委、市政府及上级党史、市志部门交办的各项工作。

（二）机构设置

1.本部门决算为本级决算，本部门没有下属单位。

2.本部门内设机构、人员构成情况：

内设机构：人秘股、研究股、编审股

人员编制和领导职数：党史市志研究室事业编制8名，后勤服务人员编制1名。其中主任1名，副主任2名，正副股长4名。人员经费按原供给渠道不变。

 

 

第二部分   党史市志研究室2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

党史市志研究室2016年本部门收入决算103.05万元，比上年增加0.84万元，增长0.83%，主要原因是工资调整。

具体情况如下：

财政拨款收入103.05万元，比上年决算数增加（减少）0.84万元，增长0.83 %。主要原因：是工资调整。

（二）年度支出总体情况

党史市志研究室2016年本部门支出决算103.05万元，比上年增加0.84万元，增长0.83%，主要原因是工资调整。

具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出72.91万元，主要用于工资及节日万元55.79、办公费用3万元、年鉴编纂出版13万元等，比上年决算数增加6.5万元，增长9.79，主要原因是工资调整及补发。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

党史市志研究室2016年度财政拨款收入合计103.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入72.91万元，比年初预算数增加14.46万元，增长24.74 %；主要原因是补发2015年、2016年增发工资；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加0万元。

（二）2016年度财政拨款支出说明

党史市志研究室2016年度财政拨款支出合计103.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出72.91万元，比年初预算数增加14.46万元，增长24.74 %；主要原因是补发2015年、2016年增发工资；政府性基金预算财政拨款支出0万元。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

党史市志研究室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.8万元，完成预算5万元的96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.2万元，完成预算4万元的105%；公务接待费支出决算为0.6万元，完成预算1万元的60%。2016年度“三公”经费支出决算小于（大于）预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.7万元，下降12.73 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.2万元，增长5 %；公务接待费支出决算减少0.52万元，下降46.43%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车龄较长，维修费用增加；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.2万元，占87.50%；公务接待费支出0.6万元，占12.5%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出4.2万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆，；公务用车运行及维护支出4.2万元，2016年党史市志研究室公务用车保有量为1辆，主要用于公务。

2.公务接待费支出0.6万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，发生国内接待 12次，接待人数共96人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出103.05万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加0.84万元，增长0.83%。主要原因是：工资调整。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元。

2．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开）。

 

第三部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

   五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

   十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   ……

    

    

   第四部分   党史市志研究室2016年部门决算表

部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。

 

2016决算公开.xls