2016年

雷州市科学技术协会部门决算

目       录

第一部分   雷州市科学技术协会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 雷州市科学技术协会2016年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  雷州市科学技术协会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分   雷州市科学技术协会概况

（一）部门主要职责

雷州市科学技术协会是雷州市科技工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是雷州市发展科技事业的重要社会力量。同时雷州市科学技术协会又是雷州市政协的组成单位，是广东省科协的地方组织，由全市性学会、协会、研究会和镇科协组成。其主要职责：一是开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新；二是弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全县科学文化素质；三是反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益；四是表彰奖励优秀科技工作者，向有关部门推荐人才，协同有关部门开展科学技术工作者的继续教育和培训工作；五是组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作；六是建立和发展基层科普网络；组织开展农村科普示范创建工作，负责科普示范基地、示范户、农技协的归口管理和业务指导，发挥其在农村产业调整和社会化服务体系中的作用，并推荐申报国家、省、湛江市科普惠农兴村计划项目评奖；七是负责组织所属团体和会员承担党委、政府和企事业单位委托的科技工作以及重大项目的咨询、论证等工作，提出政策建议，参加技术攻关，促进科学技术成果的转化；八是承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

雷州市科学技术协会没有下属单位,内设机构2个，设办公室和科普部。人员编制6名，其中主席1名、副主席1名、正副部长（主任）2名、科员1名、后勤服务人员1名；实有人员5名，其中主席1名、副主席1名、副科级非领导职务干部2名、科员1名。经费渠道由财政全额供给，执行行政单位会计制度。

第二部分  雷州市科学技术协会2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

雷州市科学技术协会没有下属单位,本级决算与汇总决算相同。

（一）2016年度收入总体情况

雷州市科学技术协会2016年度总收入103.614556万元，其中本年收入103.614556万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入98.796296万元，比上年决算数增加19.696296万元，增长24.9%。主要原因：一是人员工资增加，二是项目支出增加;

2．上级补助收入4.8万元，比上年决算数减少1.06万元，下降18.09%。主要原因是湛江市科协拨款减少;

3．事业收入 0万元，

4．经营收入0万元，

5．其他收入 0.018266万元，该款是存款利息收入,与上年决算数持平。

（二）2016年度支出总体情况

雷州市科学技术协会2016年度总支出 103.614556万元，其中本年支出103.614556万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 103.614556万元，主要用于其中，工资津贴支出233878.50元，占总支出23%，比上年增加了14893.50元，主要原因是人员工资有所增加；商品服务支出438200.60元，占总支出42%，比上年增加了186417.94元，主要原因是项目支出（其他农业科学技术支出）增加；退休人员支出364066.46元，占总支出的35%，与上年基本持平。

2. 教育（类）支出 0万元。

   二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

   （一）2016年度财政拨款收入说明

   雷州市科学技术协会2016年度财政拨款收入合计98.796296万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 98.796296万元，比年初预算数增加7.8 万元，增长8.6%；主要原因是工资拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，

   （二）2016年度财政拨款支出说明

   雷州市科学技术协会2016年度财政拨款支出合计 98.796296万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 98.796296万元，比年初预算数增加7.8 万元，增长8.6%；主要原因是工资拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，

   分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）0万元，主要用于……；一般公共服务（类）政协事务（款） 0万元，主要用于……

   ……

   三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   雷州市科学技术协会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0 万元的0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算 0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0万元，完成预算 0万元的0 %；公务接待费支出决算为 0万元，完成预算 0万元的0%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

   与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少（增加）0万元，下降（增长） %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加） 0万元，下降（增长） %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加） 0万元，下降（增长） 0%；公务接待费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0 %。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占 0%；公务接待费支出 0万元，占0 %。具体情况如下：

3. 因公出国（境）费支出  0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组 0个、

   2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2016年公务用车购置数 0 辆，公务用车运行及维护支出0万元，2016年科协机关公务用车保有量为 0 辆。

   3.公务接待费支出 0万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待

   四、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2016年本部门机关运行经费支出3.2万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少2.478266万元，降低43.6%。主要原因是办公费及会议费减少。

   （二）政府采购支出情况说明

   2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   （三）国有资产占用情况

   截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效管理工作开展情况。

       1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金103.614556万元。

   2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

   3．重点项目绩效评价报告（如有）。主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的重点项目绩效评价所形成的报告（部门要根据有关政务公开和保密条款审核）。

   4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开）。

     

   第三部分  名词解释

   为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

4. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

   五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

   十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   ……

    

    

   第四部分   雷州市科学技术协会2016年部门决算表

附件下载：部门决算公开模板（表格部分）.xls