雷州市农业机械化管理总站2016年部门

决算基本情况说明

目       录

第一部分   雷州市农业机械化管理总站部门基本情况

一、机构设置

    二、主要职能

      三、人员构成情况

      四、目前的主要任务

第二部分   雷州市农业机械化管理总站2016年部门决算情况说明 

第三部分  名词解释

第四部分   雷州市农业机械化管理总站2016年年部门决算表

        一、2016年财政拨款收入支出总表

        二、2016年决算支出表

        三、2016年一般公共决算基本支出表（部门经济分类）

        四、2016年一般公共决算“三公”经费支出表

        五、2016年政府性基金决算支出表

        六、2016年部门决算收支总表

        七、2016年部门决算收入表

        八、2016年部门决算收支表    

一、部门基本情况

（一）机构设置

1、一、机构情况

1、雷州市农机管理总站是正科级参照公务员管理单位，编制22人(其中：公务员编制19人，工勤人员编制3人)，正副站长4人（一正三副），内设一个办公室，三个股室（机务监理股，检验推广股，科技教育股），人员工资属财政全额拨款。现在职人员12人。另外，还有自收自支6人，退休干部职工25人。

2、下属管理单位：2009年，根据省人民政府《关于推进基层农业技术推广体系改革与建设的指导意见》（粤府[2008]24号），将原有19个农机站重新调整组合和人员配置。全市农机系统内设立1个中心站和10个区域站。

（二）主要职能

1、贯彻执行《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国农机促进法》、《广东省农机安全监督管理条例》和负责国家、省农业部门有关法律、法规、法令的组织实施，是一个完整的执法主体。

2、负责雷州市辖区内的农用机车入户、年审、换牌、发证和安全生产监督管理工作。

3、积极推广先进、高效、适用的农业新机具、组织实验推广，现场演示国家、省市的各项推广项目。

4、培训各类农机操作手和驾驶人员，有计划地开展各种技能竞赛。

5、负责调配各乡镇农机站行政事务和人事任免工作。

（三）人员构成情况

2010年5月31日业经雷州市人民政府批准，雷府办[2010]30号，核定总编制人数60人（其中：领导职数26人，其他人员34人），其工资和业务经费由财政统拨。区域站做为农机管理总站派出机构，人事、业务由总站统一聘任和指导管理。现中心站和基层站在岗人员55人，离退休人员3人。

（四）目前的主要任务

1、加大试验推广机械育插秧技术

一是坚持因地制宜、突出重点、分类指导、以点带面。分别在东西洋地区附城、白沙、南兴、松竹、雷高、杨家、纪家、沈塘等镇集中连片设先行点，利用国家专项资金购置插秧机，为先行点无偿派送进行推广试验。

二是积极开办育插技术人员培训班，大量培训出会育秧、会驾机插秧的技术人员。

三是加大推广宣传力度，以编印技术资料，召开现场演示会，不断扩大辐射区和推广范围。

2、认真做好拖拉机安全监督管理工作

一是加大农机监理装备投入，提升监督管理能力。

2008年省市给我们配备一辆农机安全监理专用车。全面加强农机监理队伍管理，全乡镇办理行政执法证59份。在上级政府和主管部门的支持下，加大对农机监理站办证服务窗口的投入，添置办公自动设备。大大提升了我市农机安监能力。

二是深入落实农机安全生产主体责任和事故隐患排查治理工作。农机安全生产工作是农机管理监督工作的重中之重。为减少农机事故的发生，我总站成立了农机安全生产管理领导小组，与各区域站主要负责人签署安全生产工作责任书，建立各种制度，实行责任管理。

3、全面落实中央有关农机购置补贴政策和农机深松整地政策

我市严格按照广东省农业厅、财政厅《关于印发广东省2015-2017年中央财政农业机械购置补贴实施方案的通知》（粤农〔2015〕35号）和《关于印发广东省农机深松整地作业补贴工作实施方案（2016-2020年）的通知》（粤农〔2015〕83号）要求和湛江市农机办的意见，认真组织实施农业机械购置补贴工作和农机深松整地工作，取得了较好的成效。2016年度，中央在我市投放国补资金882万元，截至目前为止，办理补贴资金435.73万元，补贴农机具1007台套，受惠农户及农机服务组织300户，其中：拖拉机67台（其中：手扶拖拉机21台，中拖46台），收割机91台。农机深松整地37200多亩。

4、规划好2016年农业机械化发展工作

一是加强农业机械化领导。为实行农业结构调整，农业商品和规模经营化，提高劳动生产率和土地产出率，减轻农民作业强度，缩短作业时间，我们必将农业机械化推广、管理工作提高到各项工作的议事日程上来，成立农机化领导小组，制定农机化管理工作制度和措施，运用法规、经济和技术手段依法治机、科学管理、有效用机，大力推进农机化发展。

二是加大对农业机械化的投入，农业机械化是实现农业现代化的重要保证。不断调整农业机械装备结构，改善农业生产条件，建立农机化发展基金，建立起多层次、多渠道的筹资机制，形成以集体、农民自筹为主，企业、社会、金融、信贷和外资引进为辅的农机化投入模式，有计划、有重点地安排购置各种农用机具，做到以点带面，带动雷州农业机械现代化的全面发展。

三是建立健全农机化服务网络，切实做好农机技术推广服务工作。市镇两级农机管理服务机构是农机管理服务工作的基本力量，建设一个布局合理，方便群众的服务网络是保护农民自主办机积极性的重要措施。

四是抓好农机监理，搞好农机培训。农机安全监理是保障农机作业安全的重要措施，是发展农业和农村经济的重要条件。因此，提高农机队伍素质和执法水平，必须做到文明服务、依法行政、狠抓严查、杜绝无证驾驶，黑车非驾，不断提高农机安全生产水平，保障农民生命财产安全。

五是注重农机驾驶人员培训和安全生产知识教育，对每人农机操作人员都要学会熟练的农机驾驶技术，领有农机操作驾驶证，同时，又要培训出一支高素质的农机技术人员队伍，使广大农民机手不但会操作，会驾驶，同时，又能保证安全生产无事故。

第二部分   雷州市农业机械化管理总站2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

雷州市农业机械化管理总站2016年度总收入13459929.37元，其中本年收入13459929.37元。具体情况如下：

1．财政拨款收入13459929.37元，比上年决算数10083293.80元增加3376635.57元，增加25%。主要原因是中央购机补贴项目资金增加。

2．上级补助收入0元，比上年决算数增加0元。

3．事业收入0元，比上年决算数增加0元。

4．经营收入 0元，比上年决算数增加0元。

5．其他收入0元，比上年决算数增加0元。

（二）年度支出总体情况

雷州市农业机械化管理总站2016年度总支出13459929.37元，其中本年支出13459929.37元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出30000元，主要用于其他一般公共服务（类）支出，比上年决算数40000元减少10000元，减少33%，主要原因是一般公共服务（类）项目支出减少。

2. 社会保障和就业支出1274530.87，主要支出项目是归口管理的行政单位离退休，比上年决算数904423.80元增加370107.07元，增长29%，主要原因是退休费增加。

3. 城乡社区支出129767元，  主要支出项目是其他国有土地使用权出让收入安排的支出，比上年决算数0元不增不减0元，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

4. 农林水支出11885295.50元，主要支出项目是购机补贴项目资金，比上年决算数91788700元增加79903404.50元，增加672%，主要原因是增加购机补贴项目资金

5. 住房保障支出150336元，主要支出项目是住房公积金，比上年决算数0元增加150336元，净增150336元，主要原因住房公积金支出增加。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

雷州市农业机械化管理总站2016年度财政拨款收入合计 13459929.37元。其中：一般公共预算财政拨款收入13330162.37元，比年初预算数4049813元增加9280349.37元，增长30.38 %；主要原因是预算只包括基本收入中的在职人员、退休人员工资及机关运行经费；政府性基金预算财政拨款收入129767元，比年初预算数增加129767元，净增长129767元；主要原因是政府性基金预算财政拨款收入为129767元。

（二）2016年度财政拨款支出说明

雷州市农业机械化管理总站2016年度财政拨款支出合计 13459929.37元。其中：一般公共预算财政拨款支出13330162.37元，比年初预算数4049813元增加9280349.37元，增长30.38 %；主要原因是预算只包括基本支出中的在职人员、退休人员工资及机关运行经费；政府性基金预算财政拨款支出129767元，比年初预算数0元增加129767元，净增长129767元；主要原因是政府性基金预算财政拨款支出为129767元。

分功能科目看，1.一般公共服务（类）支出13459929.37元，主要用于其他一般公共服务（类）支出；

2. 社会保障和就业支出1274530.87元，主要支出项目是归口管理的行政单位离退休；

3. 城乡社区支出129767元，  主要支出项目是其他国有土地使用权出让收入安排的支出；

4. 农林水支出11885295.50元，主要支出项目是购机补贴项目资金；

5. 资源勘探信息等支出20000元，主要支出项目是其他制造业支出；

6.住房保障支出150336元，主要支出项目是住房公积金。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

雷州市农业机械化管理总站2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为225000元，完成预算 0元。其中：因公出国（境）费支出决算为 0元，完成预算 0元；公务用车购置及运行维护费支出决算为50000元，完成预算0元；公务接待费支出决算为10000元，完成预算0元。2016年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0元，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。公务用车购置及运行维护费及公务接待费支出与上年相比，基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出50000元，占22.2%；公务接待费支出10000元，占4.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 50000元，其中：公务用车购置支出为0元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出 50000元，2016年单位公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车。

3.公务接待费支出10000元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，单位共发生国内接待15次，接待人数共60人。主要包括主要包括上级人员及相关单位人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出10000元，比上年增加0元，增长0%。同上年基本持平，变化不大。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。