2016年

雷州市妇联部门决算

目       录

第一部分   雷州市妇联概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   雷州市妇联2016年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  雷州市妇联2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 雷州市妇联概况

（一）部门主要职责

雷州市妇联是中共雷州市委领导下的全市各界妇女的群众团体组织。主要职责：1、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步；2、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长；3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女、儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益；4、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。5、巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。

（二）机构设置

雷州市妇联内设三个职能部室：办公室、权益部和儿童部。按照部门决算编报要求，纳入我雷州市妇联2016年部门决算编报范围的单位共1个，雷州市妇联本级，雷州市妇联没有下属下单位。

第二部分   雷州市妇联2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

雷州市妇联2016年度总收入272.11万元，其中本年收入272.11万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入272.11万元，比上年决算数增加148.67万元，增长120.43 %。主要原因：一是社会保障和就业增加，二是住房保障增加，三是其他支出增加。

2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

3．事业收入0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

4．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

5．其他收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（二）年度支出总体情况

雷州市妇联2016年度总支出212.11万元，其中本年支出212.11万元。年末结转和结余60万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出79.81万元，主要用于群众团体事务，比上年决算数减少28.22万元，减少26.12%，主要原因是2015年群众团体事务支出年初结转结余37.94万元。2.社会保障和就业（类）支出58.04万元，比上年决算数增加4.69万元，增长8.8%，主要原因是离退休人员工资增加。3.住房保障（类）支出 2.09 万元，主要支出项目有住房公积金，比上年决算数增加2.09 万元，增长100%，主要原因是2015年没有分类住房保障科目。4.其他支出（类）支出72.17万元，主要支出项目有其他支出，比上年决算数增加72.17万元，增长100%，主要原因是2015年没有其他支出。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

雷州市妇联2016年度财政拨款收入合计272.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入252.11万元，比年初预算数增加94.81 万元，增长60.27 %；主要原因是固定资产出租收入增加；政府性基金预算财政拨款收入20万元，比年初预算数增加20万元，增长100 %；主要原因是年初没有预算政府性基金预算财政拨款。

（二）2016年度财政拨款支出说明

雷州市妇联2016年度财政拨款支出合计212.11万元。其中：一般公共预算财政拨款支出192.11万元，比年初预算数增加34.81万元，增长22.12%；主要原因是固定资产修缮费增加；政府性基金预算财政拨款支出20万元，比年初预算数增加20万元，增长100%；主要原因是年初没有预算政府性基金预算财政拨款。

分功能科目看，一般公共服务（类）群众团体事务（款） 79.81万元，主要用于群众团体日常办公支出和其他群众团体事务支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）58.04万元，主要用于支付单位离退休人员工资。住房保障支出（类）住房改革支出（款） 2.09万元，主要用于住房公积金支出；其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）20万元，主要用于教育事业的彩票公益金支出（雷州市妇女儿童活动中心维修）；其他支出（类）其他支出（款）52.17万元，主要用于其他支出。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

雷州市妇联2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.89万元，完成预算5.89万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.98万元，完成预算3.98万元的100%；公务接待费支出决算为1.91万元，完成预算1.91万元的100%。2016年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出按预算支出

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.01万元，下降0.27 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.006 万元，下降0.15 %；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.52 %。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是没有因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因从严控制公务用车购置及运行维护费支出开支；公务接待费支出减少的主要原因是从严控制公务接待费支出开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.98万元，占67.57%；公务接待费支出1.91万元，占32.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排雷州市妇联机关及下属单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.98万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行及维护支出3.98万元，2016年雷州市妇联公务用车1辆，主要用于办理公务。

3.公务接待费支出1.91万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，雷州市妇联机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，0；发生国内接待24次，接待人数共60人。主要包括单位间交流学习和接待上级领导调研。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出39.40万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加24.60万元，增长166.12%。主要原因是：群众团体事务支出和其他支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额1.89万元，其中：政府采购货物支出1.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.89万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2．部门决算中项目绩效自评结果。我部门在部门决算中没有项目绩效评价结果。

3．重点项目绩效评价报告。我部门没有重点项目绩效评价报告。

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我部门没有其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第三部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 雷州市妇联2016年部门决算表

各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。 

附件下载：雷州市妇联2016年部门决算公开（表格部分）.xls