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2016年雷州市工商业联合会决算批复公开

日期： 2017-08-25 17:04:15

来源：本网

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2016年

雷州市工商业联合会部门决算

目录

第一部分雷州市工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分雷州市工商业联合会2016年部门决算情况说明

第三部分名词解释

第四部分雷州市工商业联合会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分雷州市工商业联合会概况

（一）部门主要职责

雷州市工商业联合会，简称雷州市工商联。雷州市机构编制委员会粤机编［2002］76号文规定，雷州市工商联是中国共产党领导的具有统战性、经济性、民间性的人民团体商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。完成市委、市政府交办的各项工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入雷州市工商业联合会2016年部门决算编报范围的单位共1个，本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

本部门内设机构、人员构成情况：市工商联机关内设1室1部，分别是办公室、会员与联络部。本会有行政编制4人、工勤编制1人。现有财政供给在职人员6人，退休人员9人。

第二部分雷州市工商业联合会2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

雷州市工商业联合会2016年度总收入 89.41 万元，其中本年收入 89.41 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入89.07 万元。比上年决算数增加20.8万元，增长（下降）30.3 %。主要原因：2014年11-12月资2014年10月-2015年6月欠拨在职人员增加工资。

2．其他收入 0.34万元，比上年决算数减少 0.26万元，下降43.52 %。主要原因：减少会员费收入

（二）年度支出总体情况

雷州市工商业联合会2016年度总支出 90.76 万元，其中本年支出 90.76 万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出 48.74 万元。主要支出在职人员工资和办公费用。

2.社会保障和就业支出（类）支出 40.77 万元，主要支出退休费用。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

雷州市工商业联合会2016年度财政拨款收入合计89.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入89.07 万元，比年初预算数增加0万元，增长0 %。

（二）2016年度财政拨款支出说明

雷州市工商业联合会2016年度财政拨款支出合计90.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 90.76万元，比年初预算数增加1.69万元，增长0.01 %；主要原因是办公设备购置。

分功能科目看，一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）48.73 万元，主要用于工商联事务项支出。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

雷州市工商业联合会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0万元。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元；公务用车购置及运行维护费支出0 万元；公务接待费支出 0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出90.76万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加19.98万元，增长28.2%。主要原因是：增加2014年11-12月资2014年10月-2015年6月欠拨在职人员增加工资。主要包括公用经费安排的办公用房水电费、邮电费、其他交通费用等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。