2016年

共青团雷州市委员会决算

 

 

目       录

 

第一部分   团市委概况

（一）部门主要职责

团市委是市委领导下负责青年工作的群众团体,其机关主要任是：

1、贯彻执行市委和团中央、团省委、团湛江市委的工作部

署,制制订共青团长远发展规划、年度度计划和改革的总体规划及配套措施,指导各基层团组织开展工作

2、组织青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和江泽民同志“三个代表”重要思想;进行爱国主义、集体主义和社会主义教育,帮助青年学习现代化科学文化知识:对团员进行共产主义思想教育,向党组织推荐优秀团员入党,为党和政府推荐各类优秀青年人才。

3、组织青年参加建立和完善社会主义市场经济体制的实践,帮助青年掌握和运用先进的科学技术术,学习和适应现代管理方式;组织青年开展各项劳动竞赛和突击队活动。

4、组织青年开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的志愿者活动,指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青年服务机构。

5、密切与其他省市县青年的联合和合作,加强同台、港、澳青年和海外青年侨胞的团结,发展与世界各国青年的友好关系；指导各级青联组织和青年社团开展活动。

6、向党和政府反映青年的意见和要求,协同有关部门制订和宣传青年工作法规,组织青年开展社会监督;同各种危害青少年的现象作斗争,宣传和维护青少年的合法权益。

7、受市委委托领导少先队工作

8、完成市委和团中央、团省委、团湛江市委交办的其他任务。

二、 机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门共青团雷州市委员会2016年部门决算编报范围的单位共1个，包括本级和下属0个预算单位（我委没有下属单位）。

第二部分   团市委2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

团市委2016年度总收入159.68万元，其中本年收入159.68 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入159.68万元，比上年决算数增加125.7852万元，增长371.1047 %。主要原因：一是群众团体事务行政运行费用增加，二是其他共产党事务支出增加，三是教育支出增加，四是住房保障支出、住房改革支出等增加。

2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0 %。

3．事业收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。

4．经营收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。

5．其他收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）年度支出总体情况

团市委2016年度总支出159.68万元，其中本年支出  159.68万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出153.3204万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、住房公积金等，比上年决算数增加119.4256万元，增长352.3419%，主要原因是工资福利支出、商品和服务支出、住房公积金等增加。

2.教育（类）支出53130万元，比上年决算数增加53130万元，主要原因是有教育（类）支出增加。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

团市委2016年度财政拨款收入合计159.6774万元。其中：一般公共预算财政拨款收入33.4335万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；

（二）2016年度财政拨款支出说明

团市委2016年度财政拨款支出合计159.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出159.68万元，比年初预算数增加119.4256万元，增长377.6047%；主要原因是一般公共服务支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

团市委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本级机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出0万元，2016年本级机关及下属0个单位公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务。

3.公务接待费支出0万元。2016年，本级机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加（减少）（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。2016年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款0万元，政府性基金当年拨款0万元。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分   团市委2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表格下载：

团市委-2016部门决算公开模板（表格部分）.xls