2016年雷州市人大常委会办公室部门决算

目录

　　第一部分雷州市人大常委会办公室概况

　　部门职责

　　机构设置

　　第二部分雷州市人大常委会办公室2016年部门决算情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分雷州市人大常委会办公室2016年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第一部分雷州市人大常委会办公室概况

　　（一）部门主要职责

　　市人大常委会检查、督促各项决定、决议、重要工作部署和市人大常委会领导同志重要指示的贯彻执行情况；负责常委会人事任免、代表联络培训、大会选举、办理代表议案、组织代表视察、检查、调查工作；负责对“一府两院”和监察委的监督，组织对本行政区域内贯彻实施法律法规情况的执法检查；组织评议“一府两院”工作；信访件调查处理；对我市国民经济和社会发展计划、财政预算的

　　编制和执行情况进行初审、检查监督；对城乡建设、生态环境与自然资源保护、人民防空情况的检查监督；对农村农业经济建设进行调查研究，检查监督；对教育科技、文化、卫生、民族、宗教工作进行调研、检查监督；人大常委会重大活动安排；机关文秘、信息、档案、人大制度宣传；机关党建、工青妇工作；负责人大会、常委会、主任会等会议的会务。

　　（二）机构设置

　　人大常委会办公室设6个科级单位,一个挂靠单位：即人大办公室；内务司法工作委员会；农业农村城乡建设环境与资源保护工作委员会；教育科学文化卫生华侨民族宗教工作委员会；选举联络人事任免工作委员会；财政经济工作委员会，挂靠单位，依法治市办公室。现有人大编制人数18人（其中：事业编制3人），现有财供在职人员28人，离退休人员38人。

　　第二部分雷州市人大常委会办公室2016年部门决算情况说明

　　一、2016年度收入支出决算总体情况说明

　　（一）年度收入总体情况

　　2016年部门总收入1032.7万元，，部门本年总支出1011.82万元， 2016年初结转结余161.81万元（含政府基金预算财政拨款，下同），结余分配0 万元，年末结转和结余182.69万元。收入变动的主要原因是18个镇级人大换届选举经费。

　　（二）年度支出总体情况

　　2016年本部门一般公共预算财政拨款年初结转结161.8万元，本年收入1，032.7万元 ，本年支出1，011.82万元，年末结转和结余182.69万元,支出变动的主要原因是镇级人大换届选举经费。

　　二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一）2016年度财政拨款收入说明

　　雷州市人大常委会办公室2016年度财政拨款收入合计1011.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1011.82 万元，比年初预算数增加0万元，增长0 %。

　　（二）2016年度财政拨款支出说明

　　雷州市人大常委会办公室2016年度财政拨款支出合计1，011.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1，011.82万元，比年初预算数增加 0 万元，增长0 %。

　　分功能科目看，一般公共服务（类）人大常委会办公室事务（款）1，011.82万元，主要用于人大常委会办公室事务各项支出。

　　三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　雷州市2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5万元。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年“三公”经费财政拨款支出5万元，较年初预算减少0万元，主要原因是单位厉行节约，从严控制“三公”经费支出。1.因公出国（境）费支出0万元，较上年增加0万元。2.公务用车购置及运行维护费支出5万元，较上年增加0万元，较年初预算增加0万元，（1）公务用车购置支出0万元；（2）公务用车运行维护费0万元。2016年公务用车保有量9台。

　　3.公务接待费支出5万元，主要原因是单位厉行节约，从严控制“三公”经费支出。接待批次55批，累计人数690人次。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年本部门机关运行经费支出1011.82万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加384.88万元，增长61.3%。主要原因是：1、增加人大换届选举费用；2、增加2014年11-12月资2014年10月-2015年6月欠拨在职人员增加工资。主要包括18个乡镇换届选举人大经费、公用经费安排的办公费、水电费、邮电费、其他交通费用，人大监督费、印刷费，宣传费等支出。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2016年本部门政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日，本部门固定资产306.6万元，有车辆9辆，其中：一般公务用车9辆。   

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织开展整体支出绩效评价，一般公共预算支出1,011.82万元，一般公共预算支出1.011.82万元。从评价情况来看，2016年预算编制符合财政部门关于预算编制的要求和规范，项目支出严格按照预算绩效管理的要求，资金使用绩效结果达到项目预设的绩效目标.

　　第三部分  名词解释

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

　　二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

　　三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分雷州市人大常委会办公室2016年部门决算表

　　附件：一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　附件.xls