2016年

中共雷州市委组织部决算

目       录

第一部分   中共雷州市委组织部概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  中共雷州市委组织部2016年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  中共雷州市委组织部2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分   中共雷州市委组织部概况

（一）部门主要职责

市委组织部是市委主管组织工作和干部工作的综合职能部门。

（二）机构设置

1. 本部门没有独立核算下属单位。

2.本部门内设机构、人员构成情况：内设办公室、调查研究室、组织室、干部室、干部培训室、干部监督室、信息电教室、党代表联络工作室、干部调配室（公开选拔领导干部办公室）、人才室等10个职能室，增设挂靠机构市“两新”组织党工委办公室，下属正股级事业单位雷州市农村党员干部现代远程教育中心1个，行政编制29名，职工编制4名。现实有在职行政人员20人，职工2人，行政退休人员11人。另外下属正股级事业单位党员远程教育中心编制2名，现实有事业人员1人。

第二部分   中共雷州市委组织部2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共雷州市委组织部2016年度总收入563.66万元，其中本年收入563.66万元。具体情况如下：财政拨款收入563.66万元，比上年决算数减少31.37万元，下降5.9 %。主要原因： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

（二）年度支出总体情况

中共雷州市委组织部2016年度总支出563.66万元，其中本年支出563.66万元。具体情况如下：一般公共服务（类）支出422.67万元，主要用于组织事务行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行，比上年决算数增加46.02万元，增长12.21%，主要原因是2016年度人员工资调整后增加。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

中共雷州市委组织部2016年度财政拨款收入合计563.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入563.66万元，比年初预算数增加129.2173万元，增长29.74 %；主要原因是2016年度人员工资调整后增加和“扬帆计划”项目资金；政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（二）2016年度财政拨款支出说明

中共雷州市委组织部2016年度财政拨款支出合计563.66万元。其中：一般公共预算财政拨款支出563.66万元，比年初预算数增加129.2173万元，增长29.74 %；主要原因是2016年度人员工资调整后增加和“扬帆计划”项目资金。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共雷州市委组织部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.3万元，完成预算20.5万元的99.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.3万元，完成预算14.5万元的98.62%；公务接待费支出决算为6万元，完成预算6.1万元的98.36%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.5万元，下降2.4%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.2万元，下降1.38 %；公务接待费支出决算减少0.3万元，下降4.76%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出14.3万元，占70.44%；公务接待费支出6万元，占29.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出14.3万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出14.3万元，2016年中共雷州市委组织部机关及下属1个单位公务用车保有量为3辆，主要用于下乡考察、资料密件传送、应急等。

3.公务接待费支出6万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，我部发生国内接待41次，接待人数共142人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出246.73万元，比上年增加25.09万元，增长11.32%。主要原因是：2016年度人员工资调整后增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016年度新添置固定资产一批，价值22876.75元。其中，空调3部7897元，办公椅柜一批5999.75元，打印机2台8980元。

（三）国有资产占用情况

我部一般公务用车3辆，价值54.14万元，其中，机关用车2辆，下属事业单位党员远程教育中心1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    我部2016年没有纳入预算绩效目标管理的重点项目。

第三部分  名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

   二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

   三、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    

   第四部分   中共雷州市委组织部2016年部门决算表 

2016年部门决算公开（表格部分）.xls