2016年雷州市

名城局部门决算

目       录

第一部分   雷州市名城局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   雷州市名城局2016年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分   雷州市名城局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分   雷州市名城局概况

（一）部门主要职责

部门职责：贯彻实施《历史文化名城保护条例》以及《城市规划法》的相关规定；负责编制雷州市名城、名镇、名村保护规划，草拟、实施有关名城、名镇、名村保护与管理的法规文件；负责名城历史街区、古民居、城门、城墙等文物古迹的保护、管理和修缮、查处名城保护规划区内的违章建筑行为；负责名城、名镇、名村保护区内的扩建、拆建、改建、加建的建筑物、构建物的高度、形制、色彩、体量的申报审批工作，并做好竣工验收；负责挖掘和研究名城的历史文化、传统艺术、民间工艺、民俗精华、古地名、名镇、名村、名人轶事、传统产业，并做好宣传利用工作；承办上级主管部门及市政府交办的有关事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入雷州市名城局2016年部门决算编报范围的单位共1个，即雷州市名城局，我局没有下属单位。我局是正科级单位，内设3个股（室），即：人秘股、城保股、研究室。我局在职人员编制7人，实有在职6人，退休人员6人。其中局长1人，副局长2人，正、副股级2人，工勤人员1人，人员工资福利、经费由财政全额拨给。我局没有下属单位。

第二部分  雷州市名城局2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

雷州市名城局2016年度总收入76.51万元，其中本年收入76.51万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入76.51万元，比上年决算数增加78.5万元，增长36.6%。主要原因：一是基本支出拨款增多，二是专项经费拨款增多。

2．其他收入0万元.

（二）年度支出总体情况

雷州市名城局2016年度总支出 76.51 万元，其中本年支出76.51万元。具体情况如下：

一、基本支出

1.一般公共服务（类）支出基本支出0.12万元;2、工资福利支出36.9万元（其中基本工资16.9万元，津贴补贴20万元）；3、对个人和家庭补助29.7万元；4、商品和服务支出9.9万元（其中:办公费8.5万元；手续费0.02培训费0.07万元；公务接待费1.3万元）。本年基本支出比上年决算数增加13.28万元，增长21%，主要原因是人员经费及公用经费拨款增多。

二、项目支出

一般公共服务（类）支出项目支出0万元，比上年增加0万元，

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

雷州市名城局2016年度财政拨款收入合计76.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入76.51万元，比年初预算数增加9.2 万元，增长13.28 %；主要原因是人员经费及公用经费拨款增多；政府性基金预算财政拨款收入0万元.

（二）2016年度财政拨款支出说明

雷州市名城局2016年度财政拨款支出合计76.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出76.51万元，比年初预算数增加9.2 万元，增长13.28 %；主要原因是人员经费及公用经费支出增多；政府性基金预算财政拨款支出0万元.

分功能科目看，文化体育与传媒等支出（类）文化、文化物（款）45.73万元，主要用于名城管理部门人员工资及公用支出。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

雷州市名城局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.3万元，完成预算1.52万元的85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为  1.3万元，完成预算1.52万元的85%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.2万元，下降14%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元，下降0 %；公务接待费支出决算减少0.2 万元，下降14%。公务用车购置及运行维护费支出减少、公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.3万元，占14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关出国团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出0万元，2016年局机关公务用车保有量为0辆，主要用于安全生产执法检查专用。

3.公务接待费支出1.3万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年局接待4次，接待人数共20人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出9.9万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加0.7万元，增长0.08%。主要原因是公用经费拨款增多。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般执法执勤用车0辆；单位没有价值50万元以上通用设备，没有单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目5个，共涉及资金76.51万元，自评覆盖率达到100%。

另外，我局还组织各人员对2016年我局各项支出使用情况进行真实性抽查，确保资金使用的真实性。

组织对“XXXX”等XX个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出XX万元。从评价情况来看，XX项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对局股室开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出9.9万元。从评价情况来看，日常公用项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标

2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。我部门在部门决算中增加了XXX及XXX项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，XXX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。XXX项目自评得分为XX分。发现的主要问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……（在公开项目自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》）。

3．重点项目绩效评价报告（如有）。主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的重点项目绩效评价所形成的报告（部门要根据有关政务公开和保密条款审核）。

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开）。

第三部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

   五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

   十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   第四部分   雷州市名城局2016年部门决算表

雷州市名城局2016年部门决算公开.XLS