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第一部分   2016年度雷州市海防与打击走私办公室概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  2016年度雷州市海防与打击走私办公室部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分   雷州市海防与打击走私办公室概况

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省有关打击走私综合治理和海防工作的方针政策和法律法规。 

2.组织、指导、协调、检查、监督各镇（街)和有关部门开展反走私联合行动和综合治理。

 3.组织对非设关地重点地区反走私巡防督查。

 4.收集、分析、研判有关走私、反走私的情报资料。

 5.指导海防管理、控制和基础设施建设工作。

6.承担海防与打击走私委员会的日常工作。

法人代表：何雅，地址：广东省湛江雷州市雷州大道8号。

（二）机构设置

海防打私办行政编制5名。其中主任1名，副主任2名，正副股长2名。后勤服务人员按行政编制15%核定事业编制1名。本部门没有下属下单位。

第二部分  雷州市海防与打击走私办公室2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

雷州市海防与打击走私办公室2016年度总收入 219.044510 万元，其中本年收入 219.044510 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入219.044510 万元，比上年决算数减少1232967.7万元，下降36 %。主要原因：专项项目支出减少。

2．上级补助收入 0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

3．事业收入 0万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

4．经营收入 0万元，比上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。

5．其他收入 0万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

（二）年度支出总体情况

雷州市海防与打击走私办公室2016年度总支出 219.044510 万元，其中本年支出 219.044510 万元。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 203.179350 万元，主要用于政府办公室及相关机构事务、其他一般公共服务支出等，比上年决算数减少 119.33095万元，下降37%，主要原因是专项项目支出减少。

2. 2.教育（类）支出 0 万元，比上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）-0-%.

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

2016年度财政拨款收入合计219.044510 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入203.179350 万元，比年初预算数增加 0万元，增长（下降）0 %；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；

（二）2016年度财政拨款支出说明

2016年度财政拨款支出合计 219.044510万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 49.982710万元，比年初预算数增加10.70561 万元，增长 %；主要原因是人员工资福利及商品及服务支出；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款）169.0618 万元，主要用于项目支出；一般公共服务（类）政协事务（款）0 万元。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.052万元，完成预算 4.5万元的46 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.052 万元，完成预算 3万元的68 %；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的0 %。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少（增加）0.3万元，下降15 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加） 0万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少（增加）0.3 万元，下降（增长）15 %；公务接待费支出决算减少0（增加） 万元，下降（增长） %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出2.052 万元，占100 %；公务接待费支出 0万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0  万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属X个单位出国团组  0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加XX会议支出  0万元，主要用于……；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于……；（3）境外业务培训及考察  0万元。

1. 2.公务用车购置及运行维护费支出 2.052 万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，公务用车运行及维护支出 2.052万元，2016年单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务开会及下乡。

3.公务接待费支出 0 万元.

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出9.1万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。主要用于商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

   市海防打私办没有开展预算绩效管理工作。

第三部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   xxx（部门名称）xx年部门决算表

各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。 

附件下载：2016部门决算公开表格.xls