2016年

　　雷州市残疾人联合会部门决算

　　目录

　　第一部分雷州市残疾人联合会概况

　　一、 部门职责

　　二、 机构设置

　　第二部分雷州市残疾人联合会2016年部门决算情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分雷州市残疾人联合会2016年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第一部分雷州市残疾人联合会概况

　　（一）部门主要职责

　　雷州市残疾人联合会是主管残疾人工作的职能部门。主要职责：1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。2、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件扶助残疾人平等参与社会生活。5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。7、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。8、承担政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置

　　按照部门决算编报要求，纳入我雷州市残疾人联合会2016年部门决算编报范围的单位共1个，包括雷州市残疾人联合会本级（二个非独立核算下属单位雷州市残疾人康复中心、雷州市残疾人就业服务所）。

　　第二部分雷州市残疾人联合会2016年部门决算情况说明

　　一、2016年度收入支出总体情况说明

　　（一）年度收入总体情况

　　雷州市残疾人联合会2016年度总收入3837.3万元，其中本年收入3801.72万元。具体情况如下：

　　1.财政拨款收入3800.70万元，比上年决算数减少619.2万元，下降19.46%。

　　2.其他收入36.60万元，比上年决算数减少75.47万元，下降67.34%。

　　（二）年度支出总体情况

　　雷州市残疾人联合会2016年度总支出3837.3万元，其中本年支出3837.3万元。具体情况如下：

　　1.社会保障和就业支出3577.5万元，主要支出项目有重度残疾人护理补贴和贫困残疾人生活津贴3142.62万元、残疾人危房改造97.2万元、残疾人专职委员补贴64.08万元，比上年决算数增加530万元，增长17.39%。

　　2.其他支出259.8万元，主要支出项目有重度残疾人护理补贴和贫困残疾人生活津贴140.19万元、0-6岁残疾儿童康复救助51万元、信息动态更新调查补助33.23万元、全民助残健身器材购置14.94万元，比上年决算数增加50.31万元，增长24.02%。

　　二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一）2016年度财政拨款收入说明

　　雷州市残疾人联合会2016年度财政拨款收入合计3800.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3662.12万元，比年初预算数增加2615.44万元，增长249.88%，主要原因是增加省级财政拨残疾人护理补贴和生活津贴；政府性基金预算财政拨款收入138.58万元，比年初预算数增加138.58万元，增长%，主要原因是上级财政拨款：一是残疾人护理补贴和生活津贴27.41万元，二是0-6岁残疾儿童康复救助51万元，三是信息数据动态更新调查补助33.23万元，四是全民助残健身器材购置14.94万元。

　　（二）2016年度财政拨款支出说明

　　雷州市残疾人联合会2016年度财政拨款支出合计3800.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3662.12万元，比年初预算数增加2615.44万元，增长249.88%，主要原因是增加省级财政拨残疾人护理补贴和生活津贴支出；政府性基金预算财政拨款支出138.58万元，比年初预算数增加138.58万元，增长%，主要原因是上级财政拨款支出：一是残疾人护理补贴和生活津贴27.41万元，二是0-6岁残疾儿童康复救助51万元，三是信息数据动态更新调查补助33.23万元，四是全民助残健身器材购置14.94万元。

　　分功能科目看，社会保障和就业支出3540.9万元，主要用于：一是重度残疾人护理补贴和贫困残疾人生活津贴3142.62万元，二是残疾人危房改造97.2万元，三是残疾人专职委员补贴64.08万元；其他支出259.8万元，主要用于：一是残疾人护理补贴和生活津贴140.19万元，二是0-6岁残疾儿童康复救助51万元，三是信息动态更新调查补助33.23万元，四是全民助残健身器材购置14.94万元。

　　三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　雷州市残疾人联合会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.23万元，完成预算9万元的 80.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算0 万元的 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.7 万元，完成预算 6万元的 95%；公务接待费支出决算为 1.53 万元，完成预算 3万元的51 %。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加1.09万元，增长17.75 %。其中：因公出国（境）费支出决算增加0 万元，增长 %；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0 万元，增长 %；公务接待费支出决算增加1.09万元，增长17.75 %。公务接待费支出增加的主要原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加接待所致。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0 万元，占 %；公务用车购置及运行维护费支出5.7 万元，占78.84 %；公务接待费支出 1.53万元，占21.16 %。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属0个单位出国团组 0 个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元0；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 5.7 万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2016年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 5.7万元，2016年局机关及下属3个单位公务用车保有量为 4 辆。

　　3.公务接待费支出 1.53 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，局机关及下属3个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 12次，接待人数共 87 人。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年本部门机关运行经费支出68.52万元，比上年增加10.41万元，增长17.92%。主要原因是：工资调整而增长。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2016年本部门政府采购支出总额3.11万元，其中：政府采购货物支出3.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元.

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车3辆3、特种专业技术用车1辆。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目3个，共涉及资金3698.72万元，自评覆盖率达到100%。

　　组织对“残疾人事业”等3个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出3698.72万元。从评价情况来看，残疾人护理和生活补贴项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

　　第三部分名词解释

　　为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　雷州市残疾人联合会

　　2017年2月8日

2016年部门决算公开表.xls