2016年中共雷州市委台湾工作办公室部门决算

第一部分   中共雷州市委台湾工作办公室概况

（一）部门主要职责

中共雷州市委台湾工作办公室是主管对台事务工作的职能部门。主要职责：对台宣传、招商引资、协调相关部门处理涉台事务;负责接待、补助抵埠的台湾渔船渔民.

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门中共雷州市委台湾工作办公室2016年部门决算编报范围的单位共1个，包括办本级和下属1个预算单位：广东省雷州市乌石台湾渔民事务工作站。

第二部分 中共雷州市委台湾工作办公室2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

中共雷州市委台湾工作办公室年度总收入 55.95 万元，其中本年收入55.95  万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 55.95万元，比上年决算数增加6.72万元，增长13.65 %。主要原因：人员工资增加。

2．上级补助收入 0万元，比上年决算数无增减0万元，无增减0 %。主要原因：收入主要是财拨资金。

3．事业收入 0万元，比上年决算数无增减0万元，无增减0 %。主要原因：无事业收入拨款

4．经营收入0 万元，比上年决算数无增减0万元，无增减0 %。主要原因：无经营收入。

5．其他收入0 万元，比上年决算数无增减0万元，无增减0 %。主要原因：无其他收入。

（二）年度支出总体情况

中共雷州市委台湾工作办公室2016年度总支出 55.95 万元，其中本年支出  55.95万元。具体情况如下：

一般公共服务（类）支出 46.97 万元，主要用于人员工资、津贴补贴等，比上年决算数增加4.59 万元，增长10.83%，主要原因是人员工资调增。

2. 教育（类）支出 0 万元，主要支出项目无，比上年决算数无增减0万元，无增减0%，主要原因是无。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

中共雷州市委台湾工作办公室2016年度财政拨款收入合计55.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入46.97 万元，比年初预算数无增减；主要原因是财政拨款按2016年预算拨款；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比年初预算数无增减；主要原因是无政府性基金预算使用。

（二）2016年度财政拨款支出说明

中共雷州市委台湾工作办公室2016年度财政拨款支出合计55.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出46.97 万元，比年初预算数无增减；主要原因是财政拨款按2016年预算拨款；政府性基金预算财政拨款支出 0万元，比年初预算数无增减；主要原因是无政府性基金预算使用。

分功能科目看，一般公共服务（类）46.97万元，主要用于人员工资、津贴补补等。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共雷州市委台湾工作办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0 万元，完成预算 0万元的100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算0 万元的100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算0 万元的100 %；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的100 %。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年无增减0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元，无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，无增减；公务接待费支出决算0万元，无增减。因公出国（境）费支出无增减的主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出无增减的主要原因是无在编公务车辆，招待费支出无主要原因是无接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占0 %；公务接待费支出0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局办机关及下属1个单位出国团组  0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出  0万元，主要无因公出国费用支出；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要无出国谈判、工作磋商支出；（3）境外业务培训及考察 0 万元，主要无境外业务培训及考察。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2016年公务用车购置数0   辆，主要无公务用车；公务用车运行及维护支出 0万元，2016年办及下属1个单位公务用车保有量为 0 辆，主要无在编公务车辆

3.公务接待费支出  0万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，办及下属1个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，主要无接待；发生国内接待0 次，接待人数共  0人。主要无接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出55.95万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年决算数增加4.59 万元，增长10.83%。主要原因是：人员工资调增。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况：无开展预算绩效管理工作评比。

2．部门决算中项目绩效自评结果：无部门决算中项目绩效自评。

3．重点项目绩效评价报告：无重点项目绩效评价报告。

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告:无项目绩效评价报告。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

八、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 表格

表格下载：

2016年雷州市委台湾工作办公室部门决算表格部分.xls