2016年中共雷州市委党校部门决算

目       录

第一部分  中共雷州市委党校概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 中共雷州市委党校2016年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  中共雷州市委党校年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分中共雷州市委党校概况

（一）部门主要职责

中共雷州市委党校是党委的重要工作部门，主要职能是按照党中央、省委、和市委有关文件规定培训轮训党员领导干部；承担组织人社部门委托的公务员培训任务，协助政府部门做好任职前培训和岗位素质培训；培训轮训各镇（街）、市直及双管副科级单位的党员领导干部及村（社区）“两委”主要干部。

2016年，我们在雷州市委、市政府的正确领导下，特别是在市委常委、组织部长直接领导和指导下，围绕着市委、市政府的中心工作，积极开展调查研究，认真搞好党员干部培训，充分发挥了党校在干部培训工作中的主阵地、主渠道作用，干部培训规模有所扩大，培训质量有所提高。2016年度财务室在财政部门的大力支持下,在学校的正确领导下，树立和落实科学发展观，以求真务实的工作作风，坚持“生财有道、聚财有方、用财有规”；坚持收支平衡的原则，既体现实际需要，又考虑财力可能，杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流。在平凡的工作中财务室较好地完成了各项工作任务。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中共雷州市委党校2016年部门决算编报范围的单位共1个，本部门没有下属下单位，故此决算为本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

全校现有内设机构4个股（室），分别为：办公室、教研室、行政股、人事股。

人员配置情况:党校的核定编制25人（其中参公管理编制13人，事业编制8人、工勤编制4人），现实有在职人员21人（常务副校长1人，副校长2人,副主任科员1人，科员7人,教师6人,工勤人员3人，政府雇佣人员1人）。退休人员20人（其中参公管理编制退休人员3人，事业编制退休人员17人）；遗属5人；临时工2人。财政拨款人数41人。

第二部分  中共雷州市委党校2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共雷州市委党校2016年度总收入288.91 万元，其中本年收入  288.91万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 253.77万元，比上年决算数增加58.24万元，增长29.78 %。主要原因：年初没有补发工资及调资，抚恤费的预算。

2．其他收入 35.14万元，比上年决算数增加16.64万元，增长89.94%。主要原因：年初没有专项培训经费的预算。

（二）年度支出总体情况

中共雷州市委党校2016年度总支出 288.91 万元，其中本年支出 288.91 万元。具体情况如下：

年度总支出288.91万元，主要用于（1）工资福利支出116.16万元、；（2）一般商品和服务支出50.39万元；（3）其他资本性支出4.65万元；（4）对个人和家庭的支出117.71万元。比上年决算数增加74.88 万元，增长34.98%。主要原因一是由于拨付补发工资及调资；二是本年度增加死亡抚恤费23.6万元；三是增加专项培训经费（雷州市“两学一做”培训经费和雷州市“农村干部信息能力培训经费”。）

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

中共雷州市委党校2016年度财政拨款收入合计 253.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入253.77 万元，比年初预算数增加34.26 万元，15.6 %；主要原因一是由于拨付补发工资及调资；二是本年度增加死亡抚恤费23.6万元。

政府性基金预算财政拨款收入0 万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（二）2016年度财政拨款支出说明

中共雷州市委党校2016年年度财政拨款支出合计253.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出253.77 万元，比年初预算数增加34.26 万元，增长15.6 %；主要原因是一是由于拨付补发工资及调资；二是本年度增加死亡抚恤费23.6万元。政府性基金预算财政拨款支出0万元。

分功能科目看，一般公共服务支出253.77万元主要用于（1）教育支出（干部教育）133.68万元；（2）社会保障和就业支出113.53万元；（3）住房保障支出4.18万元；（4）其他支出2.38万元。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共雷州市委党校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.69万元，完成预算 4万元的 42.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.51 万元，完成预算3 万元的 50%；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算 1万元的 18%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.02万元，下降1.18 %。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.02万元，下降1.18 %；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是减少修理费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0 万元；公务用车购置及运行维护费支出 1.51万元，占89.35 %；公务接待费支出 0.18万元，占 10.65%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出1.51万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2016年公务用车购置数0辆，公务用车运行及维护支出 1.51万元，2016年中共雷州市委党校公务用车保有量为1辆，主要用于一般公务。

2.公务接待费支出0.18万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，中共雷州市委党校发生国内接待 10次，接待人数共 28人。主要包括外聘教师接待。

3、2016年没有发生因公出国（境）费用。因公出国（境）费用支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0 %,。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2016年本部门机关运行经费24.64万元，比上年24.49万元减少0.15万元，与上年基本保持一致。

（二）政府采购支出情况说明

2016年中共雷州市委党校政府采购支出总额2.49万元，其中：政府采购货物支出2.49万元.

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

 2016年中共雷州市委党校没有纳入决算绩效目标管理的重点项目。我校对各项支出使用情况进行真实性抽查，确保资金使用的真实性。

第三部分  名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务好人事业发展目标所发生的支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  中共雷州市委党校2016年部门决算表

1、2016年收入支出决算总表

2、2016年收入决算表

3、2016年支出决算表

4、2016年财政拨款收入支出决算总表

5、2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

6、2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、2016年财政拨款“三公”经费支出决算表

8、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

中共雷州市委党校

2017年8月30日

2016年中共雷州市委党校部门决算.xls