2016年杨家镇人民政府部门决算

目       录

第一部分   雷州市杨家镇人民政府概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  雷州市杨家镇人民政府2016年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分 雷州市杨家镇人民政府2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分   雷州市杨家镇人民政府概况

（一）部门主要职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
　　一、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成市委、市政府交给的其他工作任务。
　　二、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）内设机构

设有7个综合性办公室：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、农业办公室、人口与计划生育办公室、规划建设办公室、综治信访维稳中心。

第二部分   雷州市杨家镇人民政府2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

雷州市杨家镇人民政府2016年度总收入3714.3万元，其中本年收入3714.3万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入3714.3 万元，比上年决算数增加200.59万元，增长5.4 %。主要原因是增加涉农补助资金、茅草房改造资金精准扶贫资金等。

（二）年度支出总体情况

雷州市杨家镇人民政府2016年度总支出3714.3万元，其中本年支出3714.3万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出 399.5175 万元，主要用于人员工资支出、机关运行经费，比上年决算数增加7.57 万元，增长1.9%，主要原因是增加行政运行、社会保障和就业等项目支出。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

雷州市杨家镇人民政府2016年度财政拨款收入合计3714.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2785.2 万元，比年初预算数增加9.17万元，增长16.7 %；主要原因是增加乡镇财政管理改革等项目资金。政府性基金预算财政拨款收入 929.15万元，比去年下降10.78万元，下降1.2%。主要原因是城乡社区支出资金减少。

（二）2016年度财政拨款支出说明

雷州市杨家镇人民政府2016年度财政拨款支出合计3714.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3714.3 万元，比年初预算数增加9.17万元，增长16.7 %；主要原因是增加行政运行、社会保障和就业等项目支出。政府性基金预算财政拨款支出929.15万元，比去年下降10.78万元，下降1.2%。主要原因是城乡社区支出资金减少。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2785.1542 万元，主要用于结算中心日常办公经费；一般公共服务（类）财政事务（款）324.3525万元，主要用于本部门工作人员工资、津贴补贴等方面的支出。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

雷州市杨家镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为36.2万元，完成预算30.4万元的119%。其中：公务接待费支出决算为 8.6万元，完成预算 8.6万元的100 %；公务用车运行维护费27.6万元，完成预算 21.8万元的126 %。2016年度本部门没有因公出国（境）费支出年初预算也没有作出安排。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少5.6万元，下降18 %。其中：公务接待费支出决算减少3.4万元，下降39 %；公务用车运行维护费减少2.2万元，下降10 %。2016年度本部门没有因公出国（境）费支出，上年也没有此项支出。公务接待费支出减少（增加）的主要原因是响应党中央八项规定的要求，压减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车运行维护费支出 21.8万元，占71.7 %；公务接待费支出8.6 万元，占28 %。具体情况如下：

1.公务接待费支出 8.6 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，发生国内接待 35次，接待人数共 193 人，主要包括上级部门的业务指导，项目资金的检查以及相关单位的业务交流等事项。公务用车运行维护费支出27.6万元，主要用于下乡工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出245.1069万元，比上年减少146.86万元，降低59%。主要原因是：根据上级要求压减开支以及项目资金建设过程中节省了平时的维修（护）费用。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门没有政府采购项目。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，有公务用车一辆，价值12.1万元，办公用房二幢，面积4305平方米，价值610342.47元。没有单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%。

从评价情况来看，“财务状况”、“人员状况”等项目绩效情况较为理想，“预算的编制和执行”项目支出绩效情况不够理想，未较好达到项目设定的各项绩效目标。主要存在问题有：1、预算的编制未够全面，项目资金未纳入预算编制；2、预算编制准确率不高，有个别项目差异率较大。

第三部分  名词解释

为便于社会公众的理解，本部门对公开内容中涉及的专业名词进行解释，

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   xxx（部门名称）xx年部门决算表

2016年雷州市杨家镇人民政府部门决算公开（表格部分）.xls