2016年雷州市总工会

部门决算 

第一部分   雷州市总工会概况

（一）内部机构设置、职能

我会设有5个职能部室（办公室、组宣部、保障部、财务部、经济工作部）。

为贯彻落实党和国家关于工会工作的方针、政策，制定全市工会的工作计划，依法维护职工合法权益，做好送温暖工程的组织实施工作，对全市企事业单位劳动、生产安监督检查，劳模评选，职工生活福利和保障，组织培训基层工会干部，管理全市基层工会组织，并承市委、市政府和上级工会交办各项工作。

（二）人员构成情况

我会编制人数10人（其中行政编制8人、行政事业编制1人、工勤编制1人），现有人员8人，全额统发在职人员工资8人、离退休费17人。下属单位有文化宫、职校。文化宫编制13人，现有人数13人。职校编制3人，现有4人。（下属单位属自收自支）。

第二部分   雷州市总工会2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

雷州市总工会2016年度总收入186.35万元，其中本年收入186.35万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入186.35万元，比上年决算数减少19.04万元，下降10.22%。主要原因：是商品和服务支出减少。

（二）年度支出总体情况

雷州市总工会2016年度总支出186.35万元，其中本年支出186.35万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出97万元，主要用于工资福利和商品服务支出，比上年决算数减少22.08万元，下降22.76%，主要原因是省财政困难帮扶资金（湛工财字[2015]50号）。

2.社会保障和就业支出89.35万元，以上总决算增加3.04万元，增长3.4%，主要增加离退休费。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

雷州市总工会2016年度财政拨款收入合计186.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入186.35万元。

（二）2016年度财政拨款支出说明

雷州市总工会2016年度财政拨款支出合计186.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出186.35万元。

分功能科目看，一般公共服务——群众团体事务186.35万元。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

雷州市总工会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.47万元，完成预算8万元的118.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5万元，完成预算4万元的125%；公务接待费支出决算为4.47万元，完成预算4万元的111.75%。2016年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是，根据工作需要，经报请批准，临时增加公务接待基层工会费用支出）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出5万元，占52.8%；公务接待费支出4.47万元，占47.2%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出5万元，其中：公务用车运行及维护支出5万元，2016年机关1个单位公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务使用。

3.公务接待费支出4.47万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，机关接待上级及相关基层工会组织来访70次，接待人数共850人。

第二部分 表格

表格下载：雷州市总工会2016年部门决算公开模板.xls