2016年

雷州市人民政府行政服务中心部门决算

目       录

 

第一部分   雷州市人民政府行政服务中心概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   雷州市人民政府行政服务中心2016年部门决算情况说明

 

第三部分  名词解释

 

 

第四部分   雷州市人民政府行政服务中心2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分   雷州市人民政府行政服务中心概况

（一）部门主要职责

雷州市人民政府行政服务中心（简称市行政服务中心）作为市政府综合协调管理进入行政服务中心各单位有关事务的机构，为正科级单位，依照公务员法管理。主要负责协调管理各进驻单位审批业务，组织联合审批，裁定投资审批有异议事项，督促各审批单位依时办结。管理进驻工作人员并进行年度考核。协调行政服务中心内部机构运作，督促投资优惠政策落实。完成市委市政府和市行政服务中心管理委员会交办的其他事项。

（二）机构设置

雷州市人民政府行政服务中心（简称市行政服务中心）作为独立核算正科级单位，依照公务员法管理，没有设立下属单位。市行政服务中心内设3个股室。综合协调股、投资服务股、督察股。

　　(二)人员构成情况

　　雷州市行政服务中心有事业编制8名，公务员6名；后勤服务人员2名，实有在职人员8人、离退休人员0人。

　　(三)主要工作任务

　　完成职能内工作以及其他上级交办的工作。做好协调、监督、管理和服务等工作。

 

第二部分   雷州市人民政府行政服务中心2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

雷州市行政服务中心2016年度总收入110.14万元，其中本年收入110.14 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入109.06 万元，比上年决算数减少51.67万元，下降67%。主要原因：2015年加大了各乡镇基层公共服务平台网上办事站(点)硬件建设，而2016年度减少。

2．其他收入1.08 万元，比上年决算数减少5.47万元，下降%。主要原因：单位办公地址搬迁，办公地方周围都是复印机。

（二）年度支出总体情况

雷州市行政服务中心2016年度总支出110.14 万元，其中本年支出 110.14 万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出110.14万元，主要用于（1）一般公共服务88.89万元，主要用于工资福利及商品和服务支出两项支出，比上年减少1.01万元，减少了1%；（2）农林水支出20万元,主要用于基层公共服务平台和网上审批大厅建设支出，比上年决算数减少49.58万元，减少了71%；（3）住房保障支出1.25万元，主要用于干部职工购买住房公积金支出。比上年决算数减少51.67万元，下降67%，主要原因是2015年加大了各乡镇基层公共服务平台网上办事站(点)硬件建设，而2016年度减少。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

雷州市行政服务中心2016年度财政拨款收入合计109.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入87.81 万元，比年初预算数增加104.46万元，增长95 %；主要原因是1.行政服务中心办事大厅机房安装（批条）14.17；2.雷州市公共服务办事大厅电脑及其他办公设备（其他单位）90.29万元.

（二）2016年度财政拨款支出说明

雷州市行政服务中心2016年度财政拨款支出合计109.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出87.81 万元，比年初预算数增加104.46万元，增长95 %；主要原因是1.行政服务中心办事大厅机房安装（批条）14.17；2.雷州市公共服务办事大厅电脑及其他办公设备（其他单位）90.29万元.

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

雷州市行政服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0万元，完成预算0 万元的 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算0 万元的 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0  万元，完成预算 0万元的 %；公务接待费支出决算为0  万元，完成预算 0万元的 %。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年无减增。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0 万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出0 万元，占0 %；公务接待费支出0 万元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组 0 个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2016年公务用车购置数0 辆，主要包括本单位目前为止还未申请到公务车；公务用车运行及维护支出 0万元，2016年局（部、委、办）机关及下属0个单位公务用车保有量为  辆，主要本单位没有下属单位。

3.公务接待费支出0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出110.14万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少51.67万元，降低67%。主要原因是：2015年加大了各乡镇基层公共服务平台网上办事站(点)硬件建设，而2016年度减少。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额18.75万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.75万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 第四部分 雷州市人民政府行政服务中心2016年部门决算表

各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。

表格下载：

2016年行政服务中心部门决算.xls