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第一部分 雷州市企水镇人民政府概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 雷州市企水镇人民政府部门决算情况说明

第三部分  名词解释

    第四部分 雷州市企水镇人民政府2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分   雷州市企水镇人民政府概况

（一）部门主要职责

雷州市企水镇人民政府是主管乡镇财务工作的职能部门。主要职责：协助企水镇政府乡镇财政收支管理和履行乡镇财务代管和服务，包括乡镇政府预(决)算编制、预算执行、非税收入征管、财政转移支付和专项资金监督和管理以及农村五保户供养、农村低保、农村救灾救济等各项补贴资金发放和监管。

（二）机构设置

雷州市企水镇人民政府做为一级汇总决算单位，在决算数据中包含了：企水镇人民政府。人员具体情况：在职及离退人员总共66人，其中行政编制人员43人、事业编制人员23人，离退休人员48人。

第二部分 雷州市企水镇人民政府2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

雷州市企水镇人民政府2016年度总收入 2540.78 万元，其中本年收入 2540.78 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 2540.78 万元，比上年决算数减少2165.18万元，下降46 %。主要原因：一是一般公共服务支出减少2165.18万元。

2．上级补助收入 0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0%。主要原因：一是……，二是……，三是……

3．事业收入 0万元，比上年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%。主要原因：一是……，二是……，三是……

4．经营收入 0万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：一是……，二是……，三是……

5．其他收入 0万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要原因：一是……，二是……，三是……

（二）年度支出总体情况

雷州市企水镇人民政府2016年度总支出 2540.78 万元，其中本年支出 2540.78 万元。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

雷州市企水镇人民政府2016年度财政拨款收入合计2540.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2380.32 万元，政府性基金预算财政拨款收入160.46 万元。 

（二）2016年度财政拨款支出说明

雷州市企水镇人民政府2016年度财政拨款支出合计2540.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2380.32 万元。政府性基金预算财政拨款支出160.46 万元。 

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）2540.78万元，主要用于日常办公支出；一般公共服务（类）财政事务（款）432.6万元，主要用于日常办公经费及人员工资。社会保障和就业（类）归口管理的行政单位离退休支出（款）184.46万元，主要用于退休人员退休费。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

雷州市企水镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.84万元，完成预算1.84 万元的100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算0.00 万元的100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.76万元，完成预算 万元的 %；公务接待费支出决算为 1.08万元，完成预算 1.84万元的100 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出 1.08万元，占100 %。具体情况如下：

1.公务接待费支出 1.08 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待15次。2016年，发生国内接待15 次，接待人数共 90 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出194.91万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加（减少）0万元，增长0.00%。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%， 

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金40万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“规范化财政所”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出40万元。从评价情况来看，1项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出40万元。从评价情况来看，XX项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2．重点项目绩效评价报告（如有）。主要是指由财政部门组织开展的有关项目或由当地人大财政工委组织开展的重点项目绩效评价所形成的报告（部门要根据有关政务公开和保密条款审核）。

3．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（由预算部门结合绩效评价工作开展情况，在征求本级财政部门业务处室意见的基础上自主选择公开）。

第三部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

第四部分   雷州企水镇人民政府2016年部门决算表

2016年企水镇人民政府部门决算公开.xls