2016年雷州市人民医院部门决算说明

 

 

第一部分   雷州市人民医院概况

 

一、雷州市人民医院主要职能

 我院是一间二级甲等综合性医院，现有在职953人（包括临时医疗技术人员），离退休人员283人。行政职能股室12个，临床科室12个，医技和辅助科室9个，医院的主要职能是医疗、医学教育和预防保健等

 

二、  机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我部门2016年部门决算编报范围的单位共1个，本部门没有下属单位。

 

 

 

第二部分   雷州市人民医院2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

雷州市 人民医院2016年度总收入 28506 万元，其中本年收入 28506 万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入895 万元，比上年决算数增加372万元，增长41 %。主要原因：政府加大对76种设备的投入.

2．事业收入27612 万元，比上年决算数增加2588 万元，增长10 %。主要原因：一是门诊病人人次数增加,二是住院病人增加.

 

（二）年度支出总体情况

雷州市人民医院2016年度总支出 26522 万元，其中本年支出 26522 万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出 0 万元， 2.社会保障和就业支出 49 万元，比上年决算数增加4 万元，增长8%，主要原因是离休人员工资增加。3.医疗卫生与计划生育支出27277万元, 比上年决算数增加2824万元, 增长10%.

 

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

雷州市人民医院2016年度财政拨款收入合计 895万元。其中：一般公共预算财政拨款收入895 万元，比年初预算数增加372 万元，增长41 %；主要原因是政府加大对76种设备的投入.

 

二、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

雷州市人民医院2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0万元，完成预算 0万元的0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算0 万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算0 万元的0 %；公务接待费支出决算为0  万元，完成预算 0万元的0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0 万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占0 %；公务接待费支出 0万.

。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额1025万元，其中：政府采购医院信息化系统管理支出499万元、政府采购设备支出511万元、政府采购服务支出15万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、特种专业技术用车10辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备7台（套）。

   

 

第三部分  名词解释

（一）预算拨款，是指各级国库根据国家的有关规定，对当地财政机关提交的预算拨款凭证及相关支拨依据审核无误后，从财政机关开立的预算存款户中将财政库款支拨给指定收款人的行为。

  （二）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

  （三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

  （四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （五）附属单位上缴收入，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

  （六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

  （七）用事业基金弥补收支差额，是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前年度收支相抵后，按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

  （八）上年结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

   （九）一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

(十)社会保障和就业（类）支出,指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

（十一）基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（十三）三公经费，是指政府部门因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费用三项。

   

第四部分   雷州市人民医院2016年部门决算表

 

附件：2016年雷州市人民医院部门决算公开表