2016年雷州市慢性病防治站（本级）部门决算

 

目       录

 

第一部分  雷州市慢性病防治站概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  2016年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

                                                               第一部分   雷州市慢性病防治站概况

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，执行各项卫生法律法规。

2、担负全市结核病、麻风病、皮肤病、性病、高血压、糖尿病等慢性病的医疗、预防、急救、宣教、培训、科研工作任务。

3、负责全市结核病控制项目的实施、结核病归口管治、督导和培训乡镇卫生院慢性传染病预防、保健等工作。

4、负责全市麻风病现症患者救治、监测、管理，根据上级的防治工作规划，负责制定防治规划并组织实施。

5、负责全市皮肤性病、梅毒、艾滋病防治筛查监测工作。

6、负责我市结核病、麻风病、皮肤病、性病流行病学的调查、资料收集、统计和上报工作。

7、加强结核病、麻风病防治知识宣传，不断提高人们对结核病、麻风病的认识，逐渐减少人们对结核病、麻风病的恐惧心态。

8、完成市委、市政府及市卫生和计划生育局交办的其他事项。

（二）机构设置

根据上述职责，雷州市慢性病防治站内设机构20个，（其中管理机构10个、业务科室10个）：办公室、计划生育办公室、财务科、人事科、医务科、科教信息科、院感科、护理部、总务科、工会办公室、内科（呼吸内科）、皮肤性病科、医学美容科、中医科、预防保健科、检验科、医学影像科、药剂科、医保办公室、病案科。站核定事业编制91名，领导职数1正3副，实有在职编制人员81人，年末退休人员33人，离休人员1人。

 

第二部分  2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

 我站2016年度总收入1556.06万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入312.95万元；2．上级补助收入0万元；3．事业收入1335.67万元；4．经营收入0万元；5．其他收入0万元。

（二）年度支出总体情况

我站2016年度总支出1556.06万元，其中本年支出1556.06万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出8.88万元；2.外交支出 0万元；3.国防支出0万元；4.公共安全支出0万元；5.教育支出0万元；6.科学技术支出0万元；7.文化体育与传媒支出0万元；8.社会保障和就业支出0万元；9.医疗卫生与计划生育支出304.06万元；10.节能环保支出0万元；11.城乡社区支出0万元；12.农林水支出0万元；13.交通运输支出0万元；14.资源勘探信息等支出0万元；15.商业服务业等支出0万元；16.金融支出0万元；17.援助其他地区支出0万元；；18.国土海洋气象等支出0万元；19.住房保障支出0万元；

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

2016年度我单位总收入312.94万元，其中财政拨款收入312.94万元，事业收入0万元。本年总支出312.94万元，其中：工资福利支出13.05万元，商品和服务支出34万元，对个人和家庭的补助支出148.47万元，基本建设支出0万元。2016年工资福利支出较上年增加，主要原因人员待遇提高；商品和服务支出增加，主要为财政对计划生育服务事务投入加大；对个人和家庭补助基本持平，基本建设支出与上年持平都为0万元；项目支出117.42万元。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

雷州市慢性病防治站2016年“三公”经费财政决算共0万元（财政不安排“三公”经费），因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况说明

2016年雷州市慢性病防治站无政府采购。

（二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，雷州市慢性病防治站共有车辆2辆，其中，业务用车1辆（用于下乡督导）、菌种运输专用车1辆。

（三）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作总体情况。

根据财政预算管理要求，雷州市慢性病防治站对2016年度结核病防治、性病麻风病防治、结核病耐药性监测、性病疫情报告管理及梅毒规划中期评估等工作进行了一系列考核。其中2016年结核病耐药性监测任务2753例，完成790例，完成率28.69%；圆满完成2016年开展性病报告管理专项督导及梅控规划中期评估等工作；结核病防治经费支出率28.69%，性病防治项目资金支出率100%。

2．部门决算中项目绩效自评结果。

慢性病防治工作绩效考核情况：2016年慢性病防治工作项目实施，有效减少了结核病、性病及麻风病对正常人群的传播威胁，体现政府关心人民群众健康，密切了党群关系，保护了社会主要劳动力，为构建和谐社会提供了健康保障。通过开展性病疫情报告及管理、梅毒规划中期评估工作，能够进一步规范我市各医疗卫生机构的性病报告、诊疗工作，了解我市梅毒疫情发病的总体水平，对我市防止性病经性途径的传播和蔓延具有重要意义。

 

第三部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  

 

附件：雷州市慢性病防治站2016年部门决算公开模板（表格部分）