2016年雷州市中医医院部门决算

  目   录

 

第一部分  雷州市中医医院概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   雷州市中医医院2016年部门决算情况说明

 

第三部分  名词解释

 

 

第四部分   雷州市中医医院2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分  雷州市中医医院概况

（一）部门主要职责

雷州市中医医院是雷州市卫生和计划生育局的下属单位。主要职责：承担中医医疗、预防、保健、康复等工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入雷州市中医医院2016年部门决算编报范围的单位共1个，本单位没有下属单位。

 

第二部分   雷州市中医医院2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

我院2016年度总收入为：3297.23万元，其中本年收入3297.23万元。具体情况如下：

1.财政补助收入为856.42万元，比上年决算数增加630.74万元，增长279.48%。主要原因是基建专款投入。

2.事业收入为2440.81万元， 比上年决算数下降86.24万元，下降3.41%，主要原因是医院业务量下降。

（二）年度支出总体情况

我院2016年度总支出 3269.23 万元，其中本年支出 3269.23 万元。具体情况如下：

1.医疗卫生与计划生育支出3269.23万元，主要用于单位的各项业务开展，比上年决算数增加560.17 万元，增长20.67%，主要原因是增加了基建支出。

……

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

我院2016年度财政拨款收入合计 856.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入836.05 万元；政府性基金预算财政拨款收入20.37 万元。

（二）2016年度财政拨款支出说明

我院2016年度财政拨款支出合计856.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出836.05 万元；政府性基金预算财政拨款支出 20.37万元。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额560.48万元，其中：政府采购货物支出87万元，政府采购工程支出473.48万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、特种专业技术用车2辆；单位价值3万元以上通用设备XX台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

 

第三部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：雷州市中医医院2016部门决算公开