2016年雷州市疾病预防控制中心部门决算

 

目       录

 

第一部分雷州市疾病预防控制中心2016年概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 雷州市疾病预防控制中心2016年部门决算情况说明

 

第三部分  名词解释

 

 

第四部分雷州市疾病预防控制中心2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第一部分  雷州市疾病预防控制中心概况

（一）部门主要职责

1. 负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。

2、组织实施职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，开展监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。

（二）机构设置

1、雷州市疾病预防控制中心无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

2. 雷州市疾病预防控制中心内设机构13个：办公室、计财股、科教信息股、质量技术管理股、检验室、流行病预防股、慢性传染病预防股、鼠防股、免疫规划管理股、卫生监测股、职业卫生股、寄防消杀股、门诊部（预防性健康体检股）。人员构成情况：中心事业编制120名，实有在职人员114名。

 

   

第二部分雷州市疾病预防控制中心2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

 我局2016年度总收入1446.89万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入540.46万元；2．上级补助收入0万元；3．事业收入906.43万元；4．经营收入0万元；5．其他收入0万元。

（二）年度支出总体情况

我局2016年度总支出1446.89 万元，其中本年支出1446.89万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出0万元；2.外交支出 0万元；3.国防支出0万元；4.公共安全支出0万元；5.教育支出0万元；6.科学技术支出0万元；7.文化体育与传媒支出0万元；8.社会保障和就业支出106.09万元；9.医疗卫生与计划生育支出1325.80万元；10.节能环保支出0万元；11.城乡社区支出15万元；12.农林水支出0万元；13.交通运输支出0万元；14.资源勘探信息等支出0万元；15.商业服务业等支出0万元；16.金融支出0万元；17.援助其他地区支出0万元；；18.国土海洋气象等支出0万元；19.住房保障支出0万元；

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

2016年度我单位总收入1446.89万元，其中财政拨款收入540.46万元，事业收入906.43万元。本年总支出1446.89万元，其中：工资福利支609.99万元，商品和服务支出690.93万元，对个人和家庭的补助支出116.97万元，其他资本性支出29万，基本建设支出0万元。2016年工资福利支出较上年增加，主要原因人员待遇提高；商品和服务支出增加，主要为财政对计划生育服务事务投入加大；对个人和家庭补助基本持平，基本建设支出与上年持平都为0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况说明

2016年雷州市疾病预防控制中心无政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，雷州市疾病预防控制中心共有车辆6辆，用于业务用车。

第三部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

 

附件：2016年雷州市疾病预防控制中心部门决算公开（表格部分）