2016年雷州市计划生育服务站部门决算

 

目       录

 

第一部分  雷州市计划生育服务站概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  2016年部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   

 

第一部分   雷州市计划生育服务站概况

（一）部门主要职责

雷州市计划生育服务站是医疗卫生和人口计划生育工作的职能部门。主要职责：1、负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳根据雷机编【2013】5号文件三定方案确定职能是贯彻落实国家卫生计生政策，促进雷州卫生计生事业的发展，依法指导和管理卫生计生事务.站实有在职行政编制29人，，年末退休人员18人，

 

第二部分  2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

 我站2016年度总收入373.96万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入338.27万元；2．上级补助收入0万元；3．事业收入0万元；4．经营收入0万元；5．其他收入0万元。

（二）年度支出总体情况

我站2016年度总支出373.96 万元，其中本年支出373.96万元。

 

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

2016年度我单位总收入373.96万元，其中财政拨款收入373.96万元，事业收入0万元。本年总支出373.96万元，其中：工资福利支92.54万元，商品和服务支出47.67万元，对个人和家庭的补助支出69.81万元，基本建设支出0万元。2016年工资福利支出较上年增加，主要原因人员待遇提高；商品和服务支出增加，主要为财政对计划生育服务事务投入加大；对个人和家庭补助基本持平，基本建设支出与上年持平都为0万元。

 

三、其他重要事项的情况说明

 

（一）政府采购支出情况说明

2016年雷州市卫计局无政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，雷州市服务站共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆（用于公务）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作总体情况。

根据财政预算管理要求，雷州市服务站对2016年度基本公共卫生服务项目展开绩效考核，自评覆盖率达到100%.

2．部门决算中项目绩效自评结果。

基本公共卫生服务项目绩效考核情况：2016年基本公共卫生服务项目实施，有效促进我市基本公共卫生服务逐步均等化建设。2016年底我市居民健康档案建档率、健康教育、等工作较上年度都有了较大的改进

第三部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

 

  第四部分   雷州市计划生育服务站2016年部门决算表

附件：2016年计生服务站部门决算表