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旅游资讯2017年度雷州市旅游局决算公开情况
第一部分 雷州市旅游局概况
（一）部门职责
（二）机构设置
第二部分 雷州市旅游局2017年部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2017年雷州市旅游局部门决算情况说明
第四部分 专业名词解释
第一 雷州市旅游局概况
(一)政府部门基本情况
雷州市旅游局是主管雷州市旅游工作的职能部门。主要职责：贯彻执行国家和省、市关于旅游业的法规和方针政策；负责全县旅游资源保护与开发；负责编制全县旅游景区总体发展规划，指导旅游区发展，提升核心竞争力；承担全县规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任；旅游安全及风险提示。
(二)机构设置
按照部门决算编报要求，纳入我局2017年部门决算编报范围的单位共1个（我局无下属单位），我局内设3个股室，单位人员编制12人，在编干部职工12人，实有人员12人，退休1人。工作人员依照公务员管理，人员工资福利、经费由财政全额拨给，我局没有下属单位，故此决算为本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。
第二 雷州市旅游局2017年部门决算表
（一）收入支出决算批复总表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门：广东省湛江市雷州市旅游局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 142.44 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1.30 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 10.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 4.03 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 126.44 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.67 | ||
本年收入合计 | 22 | 142.44 | 本年支出合计 | 51 | 142.44 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 0.00 | 其中：提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中：项目支出结转和结余 | 25 | 0.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 0.00 | ||
27 | 其中：项目支出结转和结余 | 56 | 0.00 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 142.44 | 总计 | 58 | 142.44 |
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 | |||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||
— 1 — |
（二）收入决算批复表 | ||||||||||
财决批复02表 金额单位：万元 | ||||||||||
部门：广东省湛江市雷州市旅游局 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 142.44 | 142.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070206 | 历史名城与古迹 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.03 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 4.03 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 126.44 | 126.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 126.44 | 126.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160501 | 行政运行 | 72.93 | 72.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160503 | 机关服务 | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160504 | 旅游宣传 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
（三）支出决算批复表 | |||||||||
财决批复03表 金额单位：万元 | |||||||||
部门：广东省湛江市雷州市旅游局 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 142.44 | 88.44 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070206 | 历史名城与古迹 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.03 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 4.03 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 126.44 | 82.44 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 126.44 | 82.44 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160501 | 行政运行 | 72.93 | 72.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160503 | 机关服务 | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160504 | 旅游宣传 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 35.00 | 5.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。 | |||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
（四）财政拨款收入支出决算批复总表 | |||||||
财决批复04表 | |||||||
部门：广东省湛江市雷州市旅游局 | 金额单位：万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 142.44 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 4.03 | 4.03 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 126.44 | 126.44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 142.44 | 本年支出合计 | 49 | 142.44 | 142.44 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 142.44 | 总计 | 54 | 142.44 | 142.44 | 0.00 |
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。 | |||||||
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复05表 金额单位：万元 | ||||||||||||||||
部门：广东省湛江市雷州市旅游局 | ||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.44 | 88.44 | 54.00 | 142.44 | 88.44 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070206 | 历史名城与古迹 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.03 | 4.03 | 0.00 | 4.03 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.03 | 4.03 | 0.00 | 4.03 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.44 | 82.44 | 44.00 | 126.44 | 82.44 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.44 | 82.44 | 44.00 | 126.44 | 82.44 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160501 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.93 | 72.93 | 0.00 | 72.93 | 72.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160503 | 机关服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160504 | 旅游宣传 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 5.00 | 30.00 | 35.00 | 5.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||||||||
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复06表 | ||||||||||||||||
部门：广东省湛江市雷州市旅游局 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||||||||
301 | 工资福利支出 | 73.15 | 302 | 商品和服务支出 | 11.25 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||
30101 | 基本工资 | 38.47 | 30201 | 办公费 | 2.90 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||
30102 | 津贴补贴 | 29.92 | 30202 | 印刷费 | 1.53 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||||||
30103 | 奖金 | 3.95 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.81 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.27 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.03 | 30211 | 差旅费 | 0.37 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||||
30302 | 退休费 | 4.03 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 | ||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.37 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.40 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 | ||||||||
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||||||
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 | ||||||||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.47 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.94 | ||||||||||||||
人员经费合计 | 77.18 | 公用经费合计 | 11.25 | |||||||||||||
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开08表 | |||||||||||
部门：雷州市旅游局 | 单位：万元 | ||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0.5 | 2.87 | 0 | 2.87 | 0 | 2.47 | 0.4 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况有关填表说明： |
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复07表 | ||||||||||||||||
部门：广东省湛江市雷州市旅游局 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |
第三 2017年度雷州市旅游局部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
雷州市旅游局2017年度总收入 142.44万元，其中本年收入 142.44 万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入 142.44万元，比上年决算数增加31.39万元，增长28.2 %。主要原因：一是工资福利增加，二是项目收入增加，三是增加公务车改革交通补贴费。四是增加退役士兵游乃坚生活补偿费.
一、基本支出
1.一般公共服务（类）支出基本支出88.44万元，主要用于：1、工资福利支出73.15万元（其中基本工资38.47万元，津贴补贴34.68万元）；2、对个人和家庭补助4.03万元（其中：退休费4.03万元）；3、商品和服务支出11.25万元（其中办公费2.9万元；印刷费1.53万元；邮电费2.27万元；差旅费0.37万元；维修（护）费0万元；培训费0.37万元；公务接待费0.40万元；公务车运行维护费2.47万元；其他商品和服务支出0.94万）。本年基本支出比上年决算数增加13.39万元，增长17.8%，主要原因是人员经费及公用经费拨款增多。
二、项目支出
一般公共服务（类）支出项目支出54万元，比上年增加18万元，主要原因是专项资金拨款增多。
（二）年度支出总体情况
雷州市旅游局2017年度总支出 142.44 万元，其中本年支出 142.44 万元。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）支出 142.44 万元，主要用于工资福利支出，商品和服务支出，项目支出.比上年决算数增加31.39 万元，增长28.2%，主要原因是增加了一名新公务员及旅游宣传项目增加了.
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
雷州市旅游局2017年度财政拨款收入合计142.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入142.44 万元，比年初预算数（增加） 19.52万元，（增加） 15.8%；主要原因是项目资金增加。
（二）2017年度财政拨款支出说明
雷州市旅游局2017年度财政拨款支出合计 142.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出142.44万元，（增加）19.52万元，（增加）15.8 %；主要原因是项目资金增加。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
雷州市旅游局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.87 万元，完成预算 1.5万元的191 %。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.47万元，完成预算1 万元的247 %；公务接待费支出决算为 0.40万元，完成预算0.5 万元的80 %。2017年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费支出增加，下乡精确护贫工作力度增加，旅游业招商引资项目增加。
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年（增加）0.05万元，（增长）1.7%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算（增加） 0.07万元，（增长）2.9 %；公务接待费支出决算（下降）0.02 万元，（下降）4.7 %。公务用车购置及运行维护费支出（增加）0.07万元的主要原因是旅游宣传业务增加，扩大工作业务量；公务接待费支出（下降）0.02万元的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约.
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.47万元，占 85%；公务接待费支出 0.4万元，占 15%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属X个单位出国团组 0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加单位会议支出0 万元，主要用于会议费用；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出 2.47 万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，公务用车运行及维护支出2.47 万元，2017年旅游局公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务工作需要，旅游宣传业务增加，扩大工作业务量及精准扶贫工作量增加.
3.公务接待费支出 0.4 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待,2016年局接待5次，接待人数共25人。旅游招商引资项目增加。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出11.25万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）.
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额0万元.
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，樟树湾旅游发展专项资金，市政府安排扶持外贸企业项目经费共涉及资金54万元，自评覆盖率达到100%。
组织对局各股室开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出54万元。从评价情况来看，日常公用项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
另外，我局还组织各人员对2017年我局各项支出使用情况进行真实性抽查，确保资金使用的真实性。
第四 名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
