无障碍
关怀版
要闻动态
政务公开
政务服务
政民互动
雷州市情
雷州文化
旅游资讯 2018年广东省湛江市雷州市南兴镇人民政府决算公开报告
目 录
第一部分 广东省湛江市雷州市南兴镇人民政府 概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 广东省湛江市雷州市南兴镇人民政府2018 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 广东省湛江市雷州市南兴镇人民政府2018 年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
（
第一部分 广东省湛江市雷州市南兴镇人民政府 概况
（一） 部门主要职责
广东省湛江市雷州市南兴镇人民政府的主要职责是：广东省湛江市雷州市南兴镇人民政府是主管农村基层工作的职能部门。主要职责
l、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，落实上级党委、政府的各项决议和决定，落实科学发展观，坚持以人为本，制订本镇的工作目标、发展规划和实施办法，并组织实施。
2、以经济建设为中心，加强农村基层党组织建设，强化机关干部作风，增强“双向”服务意识，提高办事效率，促进农村经济发展。
3、贯彻执行本级党代会和人民代表大会的决议，执行上级党政机关的决定和命令，保证其在本行政区域内的贯彻执行和落实。
4、加强党的建设，做好党务工作；加强党风勤政、廉政建设；加强干部队伍的管理，充分发挥基层党组织在“四化”，建设中的核心领导作用。
5、制定本行政区域内的经济和社会发展规划，并组织实施。
6、依法治镇，强化社会治安综合治理，做好本行政区域内的信访维稳工作，建设文明小区，驱邪镇恶，打击犯罪，稳定社会秩序，保一方平安。
7、制订本辖区三个文明建设工作规则，抓好全镇物质文明、精神文明和政治文明建设，全面推进民主政治和法治建设工作。
8、管理好本行政区域内的科学、教育、文化、卫生、体育事业和财政、民政、统战、侨务、物价、公安、司法、计划生育等各项行政工作。
9、制定乡镇企业、村级企业的发展规划，并组织实施。
10、组织资源、技术、人才开发，汇集和传播经济信息，组织和协调各行各业，为企业和合作经济组织服务，管理和推广科学技术成果。
ll、按照国家的法律和法规，对本行政区域内各行业各企业实行监督，保障合作经营和个体经营者照章纳税，守法致富。
12、协调行政区域内各村（社区）、各行各业、各经济组织之间，政府同企业之间的关系。
13、指导村（社区）发挥群众组织的自我教育、自我管理、自我建设、自我服务的作用。
14、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二） 部门决算单位构成
按照部门决算编报要求，纳入广东省湛江市雷州市南兴镇人民政府2016年部门决算编报范围的单位共5个，包括设行政单位1个南兴镇人民政府本级，镇机关内设7个综合性办公室：党政办办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、规划建设办公室、农业办公室、计划生育办公室、维护稳定及社会治安综合治理办公室。4个事业单位：计生服务所，社会保险管理所，计生服务中队和殡改服务中队。
(三)、人员情况
2018年雷州市南兴镇人民政府行政编制数为51人，事业编制数为34人，共85个编制数；编制实有行政在职人员为51人，事业编制实有在职人员为23人；行政离休人员1人，行政退休人员为32人，事业退休人员为1人，实有人员共108人。
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分 广东省湛江市雷州市南兴镇人民政府2018 年部门决算表
表1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 7820.42 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 893.87 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 26.19 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 162.34 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 86.09 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 36 | 30.1 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 37 | 6577.01 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 3.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 44 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 46 | .41.42 | ||
本年收入合计 | 22 | 0.00 | 本年支出合计 | 47 | 7820.42 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 27.18 | 年末结转和结余 | 49 | 27.18 |
总计 | 25 | 7847.6 | 总计 | 50 | 7847.6 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
表2 | ||||||||
收入决算表 | ||||||||
部门： x广东省湛江市雷州市南兴镇人民政府x | 单位：万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 7820.42 | 7820.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 893.87 | 893.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 34.00 | 34.00 | |||||
2010108 | 代表工作 | 3.00 | 3.00 | |||||
2010199 | 其他人大事务支出3 | 31.00 | 31.00 | |||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 427.20 | 427.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 362.03 | 362.03 | |||||
2010350 | 事业运行 | 54.36 | 54.36 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.81 | 10.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 9.31 | 9.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 9.31 | 9.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 19.58 | 19.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 19.58 | 19.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 403.79 | 403.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 403.79 | 403.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 26.19 | 26.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化 | 26.19 | 26.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化支出 | 26.19 | 26.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 162.34 | 162.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 127.96 | 127.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 123.72 | 123.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.9 | 0.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 34.38 | 34.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 34.38 | 34.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 86.09 | 86.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 86.09 | 86.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 26.69 | 26.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 57.52 | 57.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 30.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 30.1 | 30.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 30.00 | 30.00 | |||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.10 | 0.10 | |||||
213 | 农林水支出 | 6577.01 | 6577.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业 | 6.03 | 6.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林业支出 | 2.34 | 2.34 | |||||
21305 | 扶贫 | 5769.47 | 5769.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 3308.00 | 3308.00 | |||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 2461.47 | 2461.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 798.52 | 798.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 88.50 | 88.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 710.02 | 710.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 3.00 | 3.00 | |||||
21401 | 公路水路运输 | 3.00 | 3.00 | |||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 3.00 | 3.00 | |||||
229 | 其他支出 | 41.82 | 41.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 41.82 | 41.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 41.82 | 41.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表3 | |||||||
支出决算表 | |||||||
部门： x广东省湛江市雷州市南兴镇人民政府x | 单位：万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 7820.42 | 642.34 | 7178.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 893.87 | 393.91 | 499.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 34.00 | 3.00 | 31.00 | |||
2010108 | 代表工作 | 3.00 | 3.00 | ||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 31.00 | 31.00 | ||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 427.20 | 362.03 | 65.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 362.03 | 362.03 | ||||
2010350 | 事业运行 | 54.36 | 54.36 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.81 | 0.00 | 10.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 9.31 | 9.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 9.31 | 9.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 19.58 | 19.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 19.58 | 19.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 403.79 | 0.00 | 403.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 403.79 | 0.00 | 403.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 26.19 | 0.00 | 26.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化 | 26.19 | 0.00 | 26.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化支出 | 26.19 | 0.00 | 26.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出支出 | 162.34 | 162.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 127.96 | 127.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 123.72 | 123.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 3.34 | 3.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 34.38 | 34.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 34.38 | 34.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 86.09 | 86.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 86.09 | 86.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 26.69 | 26.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 57.52 | 57.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 30.10 | 0.00 | 30.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 30.10 | 0.00 | 30.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.10 | 0.10 | ||||
213 | 农林水支出 | 6577.01 | 0.00 | 6577.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业 | 6.03 | 6.03 | ||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 3.69 | 3.69 | ||||
2130299 | 其他林业支出 | 2.34 | 2.34 | ||||
21305 | 扶贫 | 5769.47 | 5769.47 | ||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 3308.00 | 3308.00 | ||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 2461.47 | 0.00 | 2461.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 798.52 | 0.00 | 798.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 88.50 | 0.00 | 88.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 710.02 | 0.00 | 710.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21401 | 公路水路运输 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 41.82 | 0.00 | 41.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 41.82 | 0.00 | 41.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 41.82 | 0.00 | 41.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门： x广东省湛江市雷州市南兴镇人民政府x | 单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7790.32 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 893.87 | 893.87 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 30.10 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 26.19 | 26.19 | 0.00 |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 162.34 | 162.34 | 0.00 |
9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 86.09 | 86.09 | 0.00 | |
10 | | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | 30.10 | 0.00 | 30.10 | |
12 | | 十二、农林水支出 | 40 | 6577.01 | 6577.01 | 0.00 | |
13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
16 | | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21 | | 二十一、其他支出 | 49 | 41.82 | 41.82 | 0.00 | |
22 | | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
23 | | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合计 | 24 | 7820.42 | 本年支出合计 | 52 | 7820.42 | 7790.32 | 30.10 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 7790.32 | | 54 | |||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 30.10 | | 55 | | ||
总计 | 28 | 7820.42 | 总计 | 56 | 7820.42 | 7790.32 | 30.10 |
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门： x广东省湛江市雷州市南兴镇人民政府x | 单位：万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 7790.32 | 642.34 | 7147.98 | |
201 | 一般公共服务支出 | 893.87 | 393.92 | 499.95 |
20101 | 人大事务 | 34.00 | 3.00 | 31.00 |
2010108 | 代表工作 | 3.00 | 3.00 | |
2010199 | 其他人大事务支出 | 31.00 | 31.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 427.20 | 362.03 | 65.17 |
2010301 | 行政运行 | 362.03 | 362.03 | |
2010350 | 事业运行 | 54.36 | 54.36 | |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 10.81 | 0.00 | 10.81 |
20111 | 纪检监察事务 | 9.31 | 9.31 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 9.31 | 9.31 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 19.58 | 19.58 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 19.58 | 19.58 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 403.79 | 0.00 | 403.79 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 403.79 | 0.00 | 403.79 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 26.19 | 0.00 | 26.19 |
20701 | 文化 | 26.19 | 0.00 | 26.19 |
2070199 | 其他文化支出 | 26.19 | 0.00 | 26.19 |
208 | 社会保障和就业支出 | 162.34 | 162.34 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 127.96 | 127.96 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 123.72 | 123.72 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 3.34 | 3.34 | 0.00 |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 34.38 | 34.38 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 34.38 | 34.38 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 86.09 | 86.09 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 86.09 | 86.09 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 1.88 | 1.88 | 0.00 |
2100717 | 计划生育服务 | 26.69 | 26.69 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 57.52 | 57.52 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 6577.01 | 0.00 | 6577.01 |
21301 | 农业 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
21302 | 林业 | 6.03 | 0.00 | 6.03 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 3.69 | 0.00 | 3.69 |
2130299 | 其他林业支出 | 2.34 | 0.00 | 2.34 |
21305 | 扶贫 | 5769.47 | 5739.47 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 3308.00 | 3308.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 2461.47 | 2461.47 | |
21307 | 农村综合改革 | 798.52 | 798.52 | |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 88.50 | 88.50 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 710.02 | 710.02 | |
214 | 交通运输支出 | 3.00 | 3.00 | |
21401 | 公路水路运输 | 3.00 | 3.00 | |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 3.00 | 3.00 | |
229 | 其他支出 | 41.82 | 0.00 | 41.82 |
22999 | 其他支出 | 41.82 | 0.00 | 41.82 |
2299901 | 其他支出 | 41.82 | 0.00 | 41.82 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
部门： x广东省湛江市雷州市南兴镇人民政府x | 单位：万元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 389.59 | 302 | 商品和服务支出 | 68.95 |
30101 | 基本工资 | 203.57 | 30201 | 办公费 | 14.11 |
30102 | 津贴补贴 | 177.49 | 30202 | 印刷费 | 4.30 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.95 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 4.20 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 8.40 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.53 | 30211 | 差旅费 | 2.10 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 183.80 | 30215 | 会议费 | 4.55 |
30301 | 离休费 | 7.19 | 30216 | 培训费 | 2.40 |
30302 | 退休费 | 119.87 | 30217 | 公务接待费 | 6.60 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 29.32 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 27.42 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.15 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 3.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.20 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||
310 | 资本性支出 | 0.00 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||
31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
312 | 对企业补助 | 0.00 | |||
31201 | 资本金注入 | 0.00 | |||
31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |||
31204 | 费用补贴 | 0.00 | |||
31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||
31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||
39906 | 赠与 | 0.00 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 00.0 | |||
39999 | 其他支出 | 00.0 | |||
人员经费合计 | 573.39 | 公用经费合计 | 68.95 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门： x广东省湛江市雷州市南兴镇人民政府x | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 26.00 | 12.00 | 20.80 | 0.00 | 20.80 | 0.00 | 14.20 | 6.60 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表8 | |||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
部门： x广东省湛江市雷州市南兴镇人民政府x | 单位：万元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0.00 | 30.10 | 30.10 | 0.00 | 30.10 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 30.10 | 30.10 | 0.00 | 30.10 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 30.10 | 78230.10 | 0.00 | 30.10 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
第三部分 广东省湛江市雷州市南兴镇人民政府2018 年部门决算情况说明
一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
广东省湛江市雷州市南兴镇人民政府2018 年度总收入 7847.6 万元，其中本年收入 7820.42 万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入 7820.42 万元， 比上年决算数增加2281.87万元，增长41.19%主要原因：一是农林水支出比上年决算数增加2265.00万元，二是城乡社区支出比上年决算数减少165. 9万元.
2．上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平
3．事业收入 0 万元， ，与上年决算数持平
4．经营收入 0 万元， 与上年决算数持平，
5．其他收入 0 万元， 与上年决算数持平，
（二）年度支出总体情况
广东省湛江市雷州市南兴镇人民政府2018 年度总支出 7847.6 万元，其中本年支出 7820.42 万元。具体情况如下：
1.基本支出 652.34 万元， 比上年决算数减少496.14万元，下降43.60%，，主要变动情况：工资福利支出389.59万元，主要用于行政人员工资支出389.59万元, 比上年决算数增加25.72万元，主要原因是行政人员工资增加25.72 万元，商品和服务支出68.95万元，公用经费支出68.95万元,比上年决算数减少110.12 万元，下降61.52.1%，.
对个人和家庭的补助离退休人员离退休费127.06万元 , 死亡抚恤补助29.31万元.比上年决算数增加27.46万元，增长15.36%，主要原因是离退休人员离退休费增加18.88万元, 抚恤金补助增加8.58万元.
2.项目支出 7178.08 万元， 比上年决算数增加2778.01万元，增长63.14%，主要变动情况：
（1）， 2070199 其他文化支出科目中项目支出26.19万元,为2017年度中央文化消费补贴资金，与上年决算数持平。
2）, 2010199 其他人大事务支出科目中项目支出31万元，为乡镇人大工作和建设经费，比上年增长31万元，比上年增增长100%。
3）, 2010350 事业运行支出科目中项目支出54.35万元为社会保障所建设费，比上年增长54.36万元万元，比上年增增长100%。
4）, 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目中项目支出10.81万元,为镇家政服务心设备建设费，比上年决算数增长10.81万元，万元，比上年增增长100%。
5）, 2130209 森林生态公益补偿科目中项目支出3.69万元为生态公益林补助，上年决算数减少1.59 万元，下降30.11%。
6）, 2130299 其他林业支出科目中项目支出2.34万元为专职护林员省级补助资金付2017年-2018年专职护林员工资，上年决算数减少0.60 万元，下降20.41%。
7）, 2130504 农村基础设施建设科目中项目支出3308万元为2018年省定贫困村创建新农村示范村建设资（农村道路，农田及水毁等精准扶贫建设）比上年决算数增长2208.00万元，比上年增长200.72%。
8）， 2130599 其他扶贫支出科目中项目支出2461.46万元，其中，2017年市财政支持新时期精准扶贫精准脱贫资金（第一批）市级配套2044.76万元,村务监督委员会成员补贴47.98万元，村（社区）党组织服务群众专项经费176.07万元，农村离任干部补贴192.65元, 上年决算数减少537.92 万元，下降17.94%
9）,, 2130701 对村级一事一议的补助科目中项目支出88.5万元为村级一事一议的补助省级资金, 比上年决算数增长57.50万元，比上年增增长185.48%。
10）, 2130705 对村民委员会和村党支部的补助支出科目中项目支出710.02万元为农村（社区）现任“两委”干部补贴依粤财农上年决算数减少536.61 万元，下降310.18%。。
11）, 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出科目中项目支出0.1万元为2016年促企业上规模奖励经费, 与上年决算数持平。
12）, 2120804 农村基础设施建设支出的支出科目中项目支出30.00万元为南兴村委会水塘改造项目经费，比上年决算数增长30.00万元，比上年增增长100.00%。。
13）, 2019999 其他一般公共服务支出科目中项目支出403.79万元为农村基层组织保障经费（本级配套）组织部付市14个无自主产权办公用房村委会基层党组织活动阵地建设资金（东岳村，步月村）比上年决算数增长403.79万元，比上年增增长100.00%。
14）, 2130199 其他农业支出科目中项目支出3.00元为2017年基层党组织建设及人才工作专项资金，比上年决算数增长3.00万元，比上年增增长100.00%。
15）, 2140199 其他公路水路运输支出科目中项目支出3.00万元为春运安全应急经费补助 , 比上年决算数增长3.00万元，比上年增增长100.00%。
（16）, 2299901 其他支出的科目中项目支出41.82万元为镇家政服务中心设备建设费，比上年决算数增长41.82万元，比上年增增长100.00%。
3.上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平]
4.经营支出 0 万元， 与上年决算数持平
5.对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平
二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明
（一） 2018 年度财政拨款收入说明
广东省湛江市雷州市南兴镇人民政府2018 年度财政拨款收入合计 7820.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7790.32 万元，比上年决算数 增加2447.77 万元， 增长（下降）45.82%；主要变动情况：主要原因是农村基础设施建设,其他农林水的资金增加2447.77万元
；政府性基金预算财政拨款收入 30.1 万元，比上年决算数 减少165.90 万元， 下降84.64%；主要变动情况：基本农田建设和保护支出30.1万元,比上年决算数减少165.90万元，下降84.64%，主要原因是基本农田建设和保护资金减少165.90万元
（二） 2018 年度财政拨款支出说明
广东省湛江市雷州市南兴镇人民政府2018 年度财政拨款支出合计 7820.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7790.32 万元，比年初预算数 增加7011.96 万元， 增长（下降）90.01%；主要变动情况：主要原因是扶贫支出，农村基础设施建设,其他农林水的项目资金增加7011.965万元
…… ；政府性基金预算财政拨款支出 30.1 万元，比年初预算数 增加30.1 万元， 增长100%；主要变动情况：主要原因是基本农田建设和保护资金增加30.1万元
三、 2018 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
广东省湛江市雷州市南兴镇人民政府2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.8 万元，完成预算 26.00 万元的 80.00 %
% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 14.20 万元，完成预算 15.00 万元的 94.67% ；公务接待费支出决算为 6.60 万元，完成预算 11.00 万元的 60.00% 。
2018 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 14.20万元，占68.27%与上年相比，2018度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少4.06万元，下降16.38%。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.92万元，下降22.00 %；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降1.49 %。因公出国（境）费支出0 万元的主要原因是无因公出国（境）业务,公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是因为全年的汽油费、维修费、过桥过路费及租车费减少.公务接待费支出减少的主要原因是为严格控制各项接待费用
；公务接待费支出 6.60万元，占31.73% 。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0x 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： （1）无因公出国（境）业务。。
2.公务用车购置及运行维护费支出 14.20 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 14.20 万元， 2018年局（部、委、办）机关及下属0个单位 公务用车保有量为 3 辆，主要用于 主要用于一般公务用车2辆、一般公务执法用车1辆，全年油料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用，租车费等支出。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）
3.公务接待费支出 6.60 万元，主要用于 主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2018年，镇机关及下属单位共发生国内接待178 次，接待人数共 987 人。主要包括上级同志指导工作业务.
。 2018年，局（部、委、办）机关及下属0个单位 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 178 次，接待人数共 987 人， 主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。主要包括上级同志指导工作业务.
。（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018 年本部门机关运行经费支出 68.95 万元，比预算数 减少32.15 万元， 降低31.83%。 主要增减变动情况是： 主要原因是为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费减少2.5万元、邮电费减少2.1万元、差旅费减少0.5万元、会议费减少1.3万元、福利费减少0.3万元、日常维修费减少2万元、培训费0.2减少万元，劳务费减少3万，委托业务费减少1万元，元专用材料及一般设备购置费减少1万元、办公用房水电费减少0.5万元、办公用房物业管理费1万元、公务接待费减少0.1万元，公务用车运行维护费减少0.8万元以及其他费用减少15.85万元。
…（注：具体增减变动情况由部门根据实际情况填列。必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）
（二）政府采购支出情况说明
2018 年本部门政府采购支出总额 11.80 万元，其中：政府采购货物支出 11.80 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额5.00万元，占政府采购支出总额的42.37%，其中：授予小微企业合同金额3.00万元，占政府采购支出总额的25.42%。（注：不要求必填，文字表述格式供参考，不要求完全一致）
（三）国有资产占用情况
截至 2018 年12月31日，本部门共有车辆 3 辆，其中， 岗位保障用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……（如其他用车数量为0，则不显示）。(注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致）; 单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2018年度我部门组织对3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2100万元，占一般公共预算项目支出总额的29.38%；组织对1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金30万元，占政府性基金预算项目支出总额的99.6%。主要项目绩效自评情况：根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金2100万元，自评覆盖率达到79.6%。
绩效自评结果。
组织对“农村低收入住房困难补助，省定贫困村创建新农村示范村建设资（农村道路，农田及水毁等精准扶贫建设）等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1300万元。从评价情况来看，2项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
组织对1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出209万元。从评价情况来看，1项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标.
（注：“以省级部门为主体开展的项目绩效评价报告”不要求必填）
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
广东省湛江市雷州市南兴镇人民政府
2019年10月18日
