目
录
第一部分
广东省湛江市雷州市白沙镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分
广东省湛江市雷州市白沙镇人民政府2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
广东省湛江市雷州市白沙镇人民政府2019年部门决算情况说明
名词解释
第一部分
广东省湛江市雷州市白沙镇人民政府概况
部门主要职责
我镇政府设置的机构部门有：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、综治信访维稳办公室、规划建设办公室、农业办公室、计划生育办公室、人力资源和社会保障服务所。
1、党政办公室
负责党委、政府、人大、纪检监察年度规划、总结的起草；负责党委、政府、人大各类文件起草、审核、收发、登记归档、档案管理；负责组织人事、宣传统战、教育科技、文化卫生体育、共青团、妇联等部门日常具体事务；负责党委、政府、人大会务管理；负责政府车辆保养、水电、庭院卫生等日常事务管理；承办党委、政府交办的事项。
2、社会事务办公室
负责民政、殡改、残联、社会事务、社会治安综合治理；负责农村村民委员会、村委会与自然村集体经济组织的监督管理和指导村级换届选举工作；负责关心下一代等社会团体设立、印章和日常事务管理；负责优抚、救济、五保菜金、低保、生活定补的发放管理工作；负责武装、民兵、预备役的日常管理集训工作。
3、农业办公室
负责贯彻执行国家惠农政策落实，做好惠农资金登记、发放、管理工作；负责农村道路、农田水利的规划建设、项目申报、验收工作；负责扶贫政策落实，指导做好贫困帮扶规划；负责指导农村完善财务管理制度，做好农村土地流转、承包规范化管理工作；负责组织清算农村集体资金核算管理工作；完成党委、政府交办的其他事项。
4、规划建设办公室
负责拟定全镇圩区和农村建设规划；负责城镇卫生管理、城乡清洁工程；负责圩区店面卫生管理工作；负责组织实施新农村规划建设和农村改水改厕所项目；负责对圩区街道清洁监督检查以及环卫工人员管理；完成党委、政府交办的其他事项。
5、综治办公室
负责全镇综治信访维稳信息工作，拟定年度工作方案、计划和整治措施；负责对全镇矛盾纠纷排查、防控、调解、劝访等工作；负责对诉求案件的登记、承办、转办事项以及向诉求人员答复办理情况；负责对受理案件的办理情况跟踪；负责做好各类纠纷矛盾人员跟踪教育工作，做好防控教育工作；负责对信访人员劝访、办班学习以及信访干部培训工作；协调派出所、司法所、综治办等部门关系，做好调处跟踪教育工作；承办党委、政府交办的其他事项。
6、人口和计划生育办公室
贯彻执行国家、省有关人口与计划生育工作的方针、政策、法律；负责全镇人口与计划生育工作的综合管理与指导、负责全镇人口与计划生育的流动人口管理、考核、优质技术服务；完成雷州市下达的人口控制目标；制定人口与计划生育宣传教育工作规划；协同社会抚养费的征收、管理和使用；负责人口与计划生育社会团体工作；承办雷州市和上级人口计划生育部门交办的其他事项。
7、经济办公室
负责政府年度财政预算、决算计划拟定；负责指导农村组织建设健全财务管理制度，做好财务人员财务相关培训教育；负责做好安全生产、交通安全、道路安全、横水渡安全检查的日常具体事项；负责拟定财税征收计划、工作方案；负责食品安全、烟火炮竹、液化气检查的监督管理工作；负责对各类收费监督以及监督管理好收费单位资金管理使用情况；负责对政府部门资金使用情况进行审计检查；完成党委、政府交办其他事项。
8、人力资源和社会保障服务所
宣传人社法律、法规和政策，社会保险经办服务，主要有城镇职工养老、医疗保险，城乡居民养老、医疗保险，灵活就业人员养老保险，以及工伤、失业、生育保险。
部门决算单位构成
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分
广东省湛江市雷州市白沙镇人民政府2019年部门决算表
表1 |
收入支出决算总表 |
部门：
广东省湛江市雷州市白沙镇人民政府 |
单位：万元 |
收入 |
支出 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4644.02 |
一、一般公共服务支出 |
27 |
1459.43 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
4981.77 |
二、外交支出 |
28 |
0.00 |
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
29 |
0.00 |
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
30 |
0.00 |
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
31 |
0.00 |
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
32 |
0.00 |
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
33 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
34 |
56.73 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
35 |
158.43 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
36 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
37 |
5186.77 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
38 |
2717.82 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
39 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
40 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
41 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
42 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
43 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
44 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
45 |
46.61 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
46 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
47 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
48 |
0.00 |
本年收入合计 |
23 |
9625.80 |
本年支出合计 |
49 |
9625.80 |
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
0.00 |
结余分配 |
50 |
0.00 |
年初结转和结余 |
25 |
45.32 |
年末结转和结余 |
51 |
45.32 |
总计 |
26 |
9671.12 |
总计 |
52 |
9671.12 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
表2 |
收入决算表 |
部门：
广东省湛江市雷州市白沙镇人民政府 |
单位：万元 |
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
9625.80 |
9625.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
1459.43 |
1459.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20101 |
人大事务 |
34.50 |
34.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010199 |
其他人大事务支出 |
34.50 |
34.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
456.82 |
456.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
444.89 |
444.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010303 |
机关服务 |
5.49 |
5.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010350 |
事业运行 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20106 |
财政事务 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010699 |
其他财政事务支出 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20111 |
纪检监察事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20129 |
群众团体事务 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012901 |
行政运行 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20132 |
组织事务 |
866.65 |
866.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013201 |
行政运行 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013203 |
机关服务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
761.65 |
761.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
26.16 |
26.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
26.16 |
26.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
56.73 |
56.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
53.61 |
53.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
48.64 |
48.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
4.18 |
4.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
158.43 |
158.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21007 |
计划生育事务 |
158.43 |
158.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100717 |
计划生育服务 |
67.45 |
67.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
90.99 |
90.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
5186.77 |
5186.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
205.00 |
205.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
205.00 |
205.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
4981.77 |
4981.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
294.22 |
294.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120802 |
土地开发支出 |
14.40 |
14.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
180.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4493.16 |
4493.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
2717.82 |
2717.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21302 |
林业和草原 |
6.43 |
6.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130209 |
森林生态效益补偿 |
2.47 |
2.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130299 |
其他林业和草原支出 |
3.96 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
扶贫 |
659.08 |
659.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
659.08 |
659.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21307 |
农村综合改革 |
434.31 |
434.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
13.75 |
13.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
420.56 |
420.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21399 |
其他农林水支出 |
1618.00 |
1618.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2139999 |
其他农林水支出 |
1618.00 |
1618.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
46.61 |
46.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
46.61 |
46.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
39.32 |
39.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210203 |
购房补贴 |
7.29 |
7.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
表3 |
支出决算表 |
部门：
广东省湛江市雷州市白沙镇人民政府 |
单位：万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
9625.80 |
756.21 |
8869.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
1459.43 |
493.28 |
966.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20101 |
人大事务 |
34.50 |
0.00 |
34.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010199 |
其他人大事务支出 |
34.50 |
0.00 |
34.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
456.82 |
456.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
444.89 |
444.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010303 |
机关服务 |
5.49 |
5.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010350 |
事业运行 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20106 |
财政事务 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010699 |
其他财政事务支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20111 |
纪检监察事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20129 |
群众团体事务 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012901 |
行政运行 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20132 |
组织事务 |
866.65 |
5.00 |
861.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013201 |
行政运行 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013203 |
机关服务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
761.65 |
0.00 |
761.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
26.16 |
26.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
26.16 |
26.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
56.73 |
56.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
53.61 |
53.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
48.64 |
48.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
4.18 |
4.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
158.43 |
158.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21007 |
计划生育事务 |
158.43 |
158.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100717 |
计划生育服务 |
67.45 |
67.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
90.99 |
90.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
5186.77 |
0.00 |
5186.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
205.00 |
0.00 |
205.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
205.00 |
0.00 |
205.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
4981.77 |
0.00 |
4981.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
294.22 |
0.00 |
294.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120802 |
土地开发支出 |
14.40 |
0.00 |
14.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
180.00 |
0.00 |
180.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4493.16 |
0.00 |
4493.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
2717.82 |
1.16 |
2716.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21302 |
林业和草原 |
6.43 |
0.00 |
6.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130209 |
森林生态效益补偿 |
2.47 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130299 |
其他林业和草原支出 |
3.96 |
0.00 |
3.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
扶贫 |
659.08 |
0.00 |
659.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
659.08 |
0.00 |
659.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21307 |
农村综合改革 |
434.31 |
1.16 |
433.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
13.75 |
0.00 |
13.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
420.56 |
1.16 |
419.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21399 |
其他农林水支出 |
1618.00 |
0.00 |
1618.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2139999 |
其他农林水支出 |
1618.00 |
0.00 |
1618.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
46.61 |
46.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
46.61 |
46.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
39.32 |
39.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210203 |
购房补贴 |
7.29 |
7.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
部门：
广东省湛江市雷州市白沙镇人民政府 |
单位：万元 |
收入 |
支出 |
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4644.02 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
1459.43 |
1459.43 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
4981.77 |
二、外交支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
56.73 |
56.73 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
36 |
158.43 |
158.43 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
5186.77 |
205.00 |
4981.77 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
2717.82 |
2717.82 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
46.61 |
46.61 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
23 |
9625.80 |
本年支出合计 |
50 |
9625.80 |
4644.02 |
4981.77 |
年初财政拨款结转和结余 |
24 |
45.32 |
年末财政拨款结转和结余 |
51 |
45.32 |
0.00 |
45.32 |
一般公共预算财政拨款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
26 |
45.32 |
|
53 |
|
|
|
总计 |
27 |
9671.12 |
总计 |
54 |
9671.12 |
4644.02 |
5027.10 |
注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
部门：
广东省湛江市雷州市白沙镇人民政府 |
单位：万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
4644.02 |
756.21 |
3887.81 |
201 |
一般公共服务支出 |
1459.43 |
493.28 |
966.15 |
20101 |
人大事务 |
34.50 |
0.00 |
34.50 |
2010199 |
其他人大事务支出 |
34.50 |
0.00 |
34.50 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
456.82 |
456.82 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
444.89 |
444.89 |
0.00 |
2010303 |
机关服务 |
5.49 |
5.49 |
0.00 |
2010350 |
事业运行 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
20106 |
财政事务 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
2010699 |
其他财政事务支出 |
70.00 |
0.00 |
70.00 |
20111 |
纪检监察事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
20129 |
群众团体事务 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
2012901 |
行政运行 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
20132 |
组织事务 |
866.65 |
5.00 |
861.65 |
2013201 |
行政运行 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
2013203 |
机关服务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
761.65 |
0.00 |
761.65 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
26.16 |
26.16 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
26.16 |
26.16 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
56.73 |
56.73 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
53.61 |
53.61 |
0.00 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
48.64 |
48.64 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
4.18 |
4.18 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.79 |
0.79 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
158.43 |
158.43 |
0.00 |
21007 |
计划生育事务 |
158.43 |
158.43 |
0.00 |
2100717 |
计划生育服务 |
67.45 |
67.45 |
0.00 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
90.99 |
90.99 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
205.00 |
0.00 |
205.00 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
205.00 |
0.00 |
205.00 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
205.00 |
0.00 |
205.00 |
213 |
农林水支出 |
2717.82 |
1.16 |
2716.66 |
21302 |
林业和草原 |
6.43 |
0.00 |
6.43 |
2130209 |
森林生态效益补偿 |
2.47 |
0.00 |
2.47 |
2130299 |
其他林业和草原支出 |
3.96 |
0.00 |
3.96 |
21305 |
扶贫 |
659.08 |
0.00 |
659.08 |
2130599 |
其他扶贫支出 |
659.08 |
0.00 |
659.08 |
21307 |
农村综合改革 |
434.31 |
1.16 |
433.15 |
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
13.75 |
0.00 |
13.75 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
420.56 |
1.16 |
419.40 |
21399 |
其他农林水支出 |
1618.00 |
0.00 |
1618.00 |
2139999 |
其他农林水支出 |
1618.00 |
0.00 |
1618.00 |
221 |
住房保障支出 |
46.61 |
46.61 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
46.61 |
46.61 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
39.32 |
39.32 |
0.00 |
2210203 |
购房补贴 |
7.29 |
7.29 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
部门：
广东省湛江市雷州市白沙镇人民政府 |
单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
经济分类
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
560.56 |
302 |
商品和服务支出 |
93.30 |
30101 |
基本工资 |
178.99 |
30201 |
办公费 |
32.56 |
30102 |
津贴补贴 |
285.69 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
39.70 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
5.39 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1.19 |
30206 |
电费 |
3.66 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
7.41 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.38 |
30211 |
差旅费 |
5.60 |
30113 |
住房公积金 |
46.61 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
6.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
102.36 |
30215 |
会议费 |
0.95 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.42 |
30302 |
退休费 |
63.43 |
30217 |
公务接待费 |
3.32 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
38.93 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.70 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
21.29 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
|
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
662.92 |
|
公用经费合计 |
93.30 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
部门：
广东省湛江市雷州市白沙镇人民政府 |
单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
|
|
|
小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
9.32 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
3.32 |
9.02 |
0.00 |
5.70 |
0.00 |
5.70 |
3.32 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
部门：
广东省湛江市雷州市白沙镇人民政府 |
单位：万元 |
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
45.32 |
4981.77 |
4981.77 |
0.00 |
4981.77 |
45.32 |
212 |
城乡社区支出 |
45.32 |
4981.77 |
4981.77 |
0.00 |
4981.77 |
45.32 |
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
4981.77 |
4981.77 |
0.00 |
4981.77 |
0.00 |
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
294.22 |
294.22 |
0.00 |
294.22 |
0.00 |
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
14.40 |
14.40 |
0.00 |
14.40 |
0.00 |
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
180.00 |
180.00 |
0.00 |
180.00 |
0.00 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
4493.16 |
4493.16 |
0.00 |
4493.16 |
0.00 |
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
45.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.32 |
2121301 |
城市公共设施 |
45.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.32 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
广东省湛江市雷州市白沙镇人民政府2019
年部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
广东省湛江市雷州市白沙镇人民政府2019年度总收入9671.12万元，其中本年收入9625.8万元。具体情况如下：
一般公共预算财政拨款收入4644.02
万元，比上年决算数减少1151.28万元，下降19.9%，主要是因为厉行节俭
政府性基金预算财政拨款收入4981.77
万元，比上年决算数增加4951.77万元，增长16505.9%，主要变动情况：增加新农村、扶贫、农田水利等建设经费。
3.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
4．事业收入0万元，与上年决算数持平。
5．经营收入0万元，与上年决算数持平。
6.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
7．其他收入0万元，与上年决算数持平。
（二）年度支出总体情况
广东省湛江市雷州市白沙镇人民政府2019年度总支出9671.12万元，其中本年支出9625.8万元。具体情况如下：
1.基本支出756.21万元，比上年决算数减少68.72万元，下降8.3%，主要是因为厉行节俭
2.项目支出8869.58万元，比上年决算数增加3869.21万元，增长77.4%，主要变动情况：增加新农村、扶贫、农田水利等建设经费
3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。
4.经营支出0万元，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。
二、2019年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2019年度财政拨款收入说明
广东省湛江市雷州市白沙镇人民政府2019年度财政拨款收入合计9625.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4644.02万元，比上年决算数减少1151.28万元，下降19.9%，主要是因为厉行节俭；政府性基金预算财政拨款收入4981.77万元，比上年决算数增加4951.77万元，增长16505.9%；主要变动情况：增加新农村、扶贫、农田水利等建设经费
（二）2019年度财政拨款支出说明
广东省湛江市雷州市白沙镇人民政府2019年度财政拨款支出合计9625.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4644.02万元，比年初预算数增加3997.49万元，增长618.3%；主要变动情况：增加了人员经费；政府性基金预算财政拨款支出4981.77万元，比年初预算数增加4734.77万元，增长1916.9%；主要变动情况：增加新农村、扶贫、农田水利等建设经费
三、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
广东省湛江市雷州市白沙镇人民政府2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.02万元，完成预算9.32万元的96.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.7万元，完成预算6万元的95.0%；公务接待费支出决算为3.32万元，完成预算3.32万元的100.0%。
2019年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出5.7万元，占63.2%；公务接待费支出3.32万元，占36.8%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属x个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：无
2.公务用车购置及运行维护费支出5.7万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2019年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出5.7万元，2019年雷州市白沙镇人民政府公务用车保有量为2辆，主要用于公务需要
3.公务接待费支出3.32万元，主要用于主要包括上级单位检查和相关单位交流等工作。。2019年，我镇共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待40次，接待人数共750人，主要包括上级单位检查和相关单位交流等工作。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年本部门机关运行经费支出93.3万元，比预算数增加13.3万元，增长16.42%。主要增减变动情况是：村级办公经费增加
（二）政府采购支出情况说明
2019年本部门政府采购支出总额12.27万元，其中：政府采购货物支出12.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.27万元，占政府采购支出总额的100%.
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对0个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
绩效自评结果。没有项目，所以没有项目绩效自评综述。
名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无障碍
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