2015年

雷州市土地储备管理中心预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

（一）部门机构设置

本中心为副科级事业，根据职责内设2个股。

一、综合股。负责本中心的日常行政管理、文秘、党务、财务、后勤等工作。

二、储备经营股。负责制订我市土地储备计划，回收、收购、置换征地以及征地拆迁等工作。负责制订我市储备土地开发经营规划和年度计划，运用市场机制组织实施，合理调配土地资源。

（二）主要职能和任务

1、制订我市回收、收购、置换、征用、储备和供给土地的详细规划和计划。

2、负责征用土地、收回、闲置、未开发利用的国有土地，回收违法用地和其他需要储备的国有土地并进行统一储备管理合理调配土地资源。

3、负责土地出让前的土地开发、整理等各项具体工作，规范二级土地市场。

4、负责筹集资金统一支付征地、拆迁补偿款及做好市辖区内征地拆迁的事务性工作。

（二）人员构成情况

本中心事业编制7名。现有在职人员7人，退休2人。

（三）预算年度的主要工作任务

本年度我中心紧紧围绕市委、市政府的中心工作，以深化土地储备制度为核心，以“服务经济、服务社会、服务群众”为宗旨，不断加强土地回收、征用、整理的工作力度，提高管理服务创新水平，进一步规范土地储备制度运行，确保政府逐步宏观调控土地一级市场，为我市经济社会发展提供用地保障。严格执行财政部门规定的财务管理办法，合理使用财政资金，并严格按照财务工作要服务和服从于政府土地储备工作的要求，坚持“依法理财、科学管理”的工作方针，健全监督体系；本着“统筹兼顾，确保重点，收支平衡”的原则，科学合理地安排有限的资金，确保政府土地储备重点支出和项目支出的需要，认真做好各项工作。

二、收入预算说明

收入预算总规模、各项收入预算。

2015年收入预算46.2266万元，其中：财政拨款收入40.2266万元，上年结余结转收入6万元。

三、支出预算说明

支出预算总规模、各类支出预算情况。

2015年支出预算46.2266万元，其中：财政拨款支出46.2266万元。

2015年财政预算拨款支出按用途划分，基本支出46.2266万元，占预算拨款支出的100%，其中：工资福利支出30.7864万元（一、行政人员基本工资7.6464万元，二、公务员津贴20.34万元，三、行政事业在职人员节日津贴2.8万元），对个人和家庭的补助7.3402万元（一、退休人员节日津贴0.8万元，二、财政安排行政单位个人退休总额2.0275万元，三、财政安排的行政单位退休干部津贴补贴4.5127万元，商品和服务支出8.1万元（一、办公费2.1万元，二、其他商品和服务支出6万元）。

                       2015-04-28

　   　       注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。   
 

　       注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。