2016年雷州市机关事务管理局

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）雷州市机关事务管理局是管理市四套班子机关事务工作的机构，是市政府财政全额供给的事业单位，参照公务员管理。主要职能是：

1、负责市四套班子在职领导的后勤服务工作（包括经费管理、福利生活、办公设施、用品的采购、发放及交办的其它事项等）。负责市四套班子公务接待工作，承担市四套班子召开的重要会议管理服务工作。

2、负责管理四套机关的国有资产、公有财物的管理。及大院内干部职工的房屋、水和电管理。

3、负责管理市四套班子现职领导公务用车，及四套班子办公室、公务用车和机动车辆。

4、负责机关大院内的社会治安综合治理工作、安全保卫工作、卫生、绿化、美化及净化工作。

（二）人员构成情况

市机关事务管理局总编制数52名。

市机关事务管理局财政供养人数54人。其中：在职人员50人（含雇员），离退休人员8人。

下属单位：市委招待所、嘉岭宾馆、雷州戏院。

二、收入预算说明

我局2016年收入预算446.7万元。其中：其中一般公共预算拨款446.7万元，政府性基金拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他收入拨款0万元。

 三、支出预算说明

我局2016年支出预算446.7万元。

 1、基本支出446.7万元，占预算拨款支出的100%。

（1）工资福利支出281.9万元。其中基本工资119.87万元，津贴补贴118.8万元，社会保障缴费17.7万元，其他工资福利支出6.6万元。

（2）对个人和家庭的补助支出32.36万元。其中退休费32万元。

（3）一般商品和服务支出132.4万元。

2、项目支出0万元，占预算拨款支出的0%。

四、“三公”经费情况说明

 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费.“三公”经费支出473万元。其中因公出国（境）费0万元，原因主要是2016年我局无因公出国计划；公务用车购置及公务用车运行维护费300.2万元，占67.2%，减少0万元，原因主要是2016年我局无公务用车辆购置；公务接待费172.8万元，占38%，减少0万元.

五、政府采购安排情况说明

2016年我局无政府采购计划。

六、国有资产占有情况说明

截至目前，我局名下有19辆公务用车，为市四套班子领导公务用车.

机关事务局2016年部门预算批复报表.xls