2016年

附城镇人民政府部门预算

目 录

第一部分   2016年附城镇人民政府部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费情况

    （二）政府采购安排情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

（五）专业名词解释

第二部分     2016年附城镇人民政府部门预算表

一、 2016年财政拨款收支总表

二、 2016年一般公共预算支出表

三、 2016年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、 2016年一般公共预算“三公”经费支出表

五、 2016年政府性基金预算支出表

六、 2016年部门收支总表

七、 2016年部门收入表

八、 2016年部门支出表

第一部分 2016年附城镇人民政府部门

预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责：广东省湛江市雷州市附城镇人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。

代表附城镇履行一切行政责任，负责在附城镇区域内贯彻执行各级党委、政府的方针、政策和有关规定。

(二）机构设置:根据政府的主要职责，镇政府设置的机构部门有：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、综治信访维稳办公室、规划建设办公室、农业办公室、计划生育办公室、人力资源和社会保障服务所。

（三）、部门职责

1、党政办公室

负责党委、政府、人大、纪检监察年度规划、总结的起草；负责党委、政府、人大各类文件起草、审核、收发、登记归档、档案管理；负责组织人事、宣传统战、教育科技、文化卫生体育、共青团、妇联等部门日常具体事务；负责党委、政府、人大会务管理；负责政府车辆保养、水电、庭院卫生等日常事务管理；承办党委、政府交办的事项。

2、社会事务办公室

负责民政、殡改、残联、社会事务、社会治安综合治理;负责农村村民委员会、村委会与自然村集体经济组织的监督管理和指导村级换届选举工作；负责关心下一代等社会团体设立、印章和日常事务管理；负责优抚、救济、五保菜金、低保、生活定补的发放管理工作；负责武装、民兵、预备役的日常管理集训工作；完成党委、政府交办的事项。

3、农业办公室

负责贯彻执行国家惠农政策落实，做好惠农资金登记、发放、管理工作；负责农村道路、农田水利的规划建设、项目申报、验收工作；负责扶贫政策落实，指导做好贫困帮扶规划；负责指导农村完善财务管理制度，做好农村土地流转、承包规范化管理工作；负责组织清算农村集体资金核算管理工作；完成党委、政府交办的其他事项。

4、规划建设办公室

负责拟定全镇圩区和农村建设规划；负责对建设房屋建设许可证、用地许可证收费与证件颁发；负责城镇卫生管理、城乡清洁工程；负责圩区店面卫生管理工作；负责组织实施新农村规划建设和农村改水改厕所项目；负责对圩区街道清洁监督检查以及环卫工人员管理；完成党委、政府交办的其他事项。

5、综治办公室

负责全镇综治信访维稳信息工作，拟定年度工作方案、计划和整治措施；负责对全镇矛盾纠纷排查、防控、调解、劝访等工作；负责对诉求案件的登记、承办、转办事项以及向诉求人员答复办理情况；负责对受理案件的办理情况跟踪；负责做好各类纠纷矛盾人员跟踪教育工作，做好防控教育工作；负责对信访人员劝访、办班学习以及信访干部培训工作；协调派出所、司法所、综治办等部门关系，做好调处跟踪教育工作；承办党委、政府交办的其他事项。

6、人口和计划生育办公室

贯彻执行国家、省有关人口与计划生育工作的方针、政策、法律；负责全镇人口与计划生育工作的综合管理与指导、负责全镇人口与计划生育的流动人口管理、考核、优质技术服务；完成雷州市下达的人口控制目标；制定人口与计划生育宣传教育工作规划；协同社会抚养费的征收、管理和使用；负责人口与计划生育社会团体工作；承办雷州市和上级人口计划生育部门交办的其他事项。 

7、经济办公室

负责政府年度财政预算、决算计划拟定；负责指导农村组织建设健全财务管理制度，做好财务人员财务相关培训教育；负责做好安全生产、交通安全、道路安全、横水渡安全检查的日常具体事项；负责拟定财税征收计划、工作方案；负责食品安全、烟火炮竹、液化气检查的监督管理工作；负责对各类收费监督以及监督管理好收费单位资金管理使用情况；负责对政府部门资金使用情况进行审计检查；完成党委、政府交办其他事项。

8、人力资源和社会保障服务所

宣传人社法律、法规和政策，社会保险经办服务，主要有城镇职工养老、医疗保险，城乡居民养老、医疗保险，灵活就业人员养老保险，以及工伤、失业、生育保险。

二、收入预算说明

2016年本部门收入预算1097.72万元，比上年增加101.96万元，增长10.24%，主要原因是人员增加及工资调整等

三、支出预算说明

支出预算1097.72万元，比上年增加101.96万元，下增长10.24%，主要原因人员增加及工资调整等

四、"三公"经费说明

2016年本部门“三公”经费预算安排19.6万元，比上年减少0.4万元，下降2%，主要原因公务接待和公车运行经费减少。主要原因是减少公车的使用，提倡绿色出行。公务接待费12万元，比上年减少0.2万元，下降1.67%，主要原因是减少公务接待。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

2016年，本部门机关运行经费安排66万元，比上年减少85.93万元，下降56.56%，主要原因是三公经费减少、提倡节约办公等。其中：办公费15万元，水电费7.5万元，邮电费11万元，差旅费3万元，维修（护）费3万元，会议费3万元，培训费1.5万元，公务接待费11.8万元，劳务费1.4万元，公务用车运行维护费7.8万元，其他交通费用4万元，其他商品和服务支出1万元等。

（二）政府采购安排情况

2016年本部门无政府采购安排。

第二部分     2016年附城镇人民政府部门预算表