雷州市环境保护局2016年财政预算
日期： 2016-07-22 22:20:43
来源：本网
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关于批复2016年市级部门预算的通知

 

雷州市环境保护局单位：

 

你单位的部门预算，经雷州市第十五届人大六次会议审议通过，根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，现批复如下：

一、2016年收入预算1236.9590万元（含政府性基金预算，下同），其中：一般公共预算拨款收入263.8882万元；政府性基金预算收入0万元 ； 财政专户拨款350万元；其他收入145.7873万元；上年结余结转收入477.2835万元（公共财政结余477.2835万元，政府性基金预算结余0万元）。

二、2016年支出预算1236.9590万元，其中：一般公共预算支出886.959万元；政府性基金预算支出0万元 ；财政专户支出350万元；其他支出0万元；结转下年收入0万元（公共财政结余0万元，政府性基金预算结余0万元）。

三、2016 年财政预算支出按用途划分

1、基本支出预算409.6755万元，占预算拨款支出的33.14%。其中：工资福利支出214.1672万元；对个人和家庭的补助62.6210万元；商品和服务支出132.8873万元；其他资本性支出等支出0万元。

2、项目支出预算827.2835元，占预算拨款支出的66.86%。 

 

附件：2016年部门预算收支总表

      2016年部门预算基本支出明细表

      2016年部门预算项目支出明细表

                                

 

 

 

                                    

雷州市财政局

                                   2016年4月 日

 

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2016年雷州市财政收支预算总表          
          单位：元
收                   入   支                      出                支                     出  
项            目 2016年预算 项目（经济分类） 2016年预算 项              目 2016年预算
一、预算经费安排拨款 2,638,882 一、基本支出 4,096,755 一、一般公共服务  
二、转移支付收入安排拨款 3,500,000       工资福利支出 2,141,672 二、外交  
三、专项收入安排拨款         对个人和家庭的补助支出 626,210 三、国防  
四、其他非税收入安排拨款 1,457,873       一般商品和服务支出 1,328,873 四、公共安全     
五、基金预算拨款       五、教育      
六、国有资本经营预算拨款   二、项目支出 8,272,835 六、科学技术    
七、财政专户拨款   　　　行政事业类项目支出   七、文化体育与传媒  
八、事业收入   　　　其他资本性支出 4,772,835 八、社会保障和就业 270,181
九、事业单位经营收入   　　　其他类项目支出 3,500,000 九、社会保险基金支出  
十、其他收入           十、医疗卫生  
    三、事业单位经营支出   十一、节能环保 12,099,409
        十二、城乡社区事务  
        十三、农林水事务  
             十四、交通运输  
             十五、资源勘探电力信息等事务  
    　　　   十六、商业服务业等事务  
             十七、金融监管等事务支出  
          　   十八、地震灾后恢复重建支出  
        十九、国土资源气象等事务  
        二十、住房保障支出  
        二十一、粮油物资储备事务  
        二十二、预备费  
        二十三、国债还本付息支出  
        二十四、其他支出  
        二十五、转移性支出  
           
本  年  收  入  合  计 7,596,755 本  年  支  出  合  计 12,369,590          本  年  支  出  合  计 12,369,590
十二、上级补助收入   四、对附属单位补助支出      
十三、附属单位上缴收入   五、上缴上级支出      
十四、用事业基金弥补收支差额   六、结转下年       
十五、一般公共结余 4,772,835        
十六、基金结余          
十七、部门结余          
收      入      总      计 12,369,590 支      出      总      计 12,369,590      支      出      总      计 12,369,590


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2016年雷州市部门预算基本支出明细表                              
                            单位：元  
预算项目名称 上年预算数 经费来源                          
总计 预算经费安排拨款 转移支付收入安排拨款 专项收入安排拨款 其他非税收入安排拨款 基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 财政专户拨款 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 一般公共结余 基金结余 部门结余
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
合计 2,364,521.00 4,096,755 2,638,882.00     1,457,873.00                  
工资福利支出 1,809,810.00 2,141,672 1,991,672.00     150,000.00                  
  行政人员基本工资（统发） 333,396.00 590,454 590,454.00                        
  事业人员基本工资（统发） 175,746.00 378,210 378,210.00                        
  公务员津贴 760,800.00 604,200 604,200.00                        
  行政事业在职人员节日津贴 168,000.00 92,000 92,000.00                        
  事业单位编制人员津补贴（统发） 371,868.00 326,808 326,808.00                        
  其他工资福利支出（非统发工资）   150,000       150,000.00                  
商品和服务支出 21,000.00 1,328,873 21,000.00     1,307,873.00                  
  办公费 21,000.00 21,000 21,000.00                        
  会议费   10,000       10,000.00                  
  公务接待费   30,000       30,000.00                  
  公务用车运行维护费   60,000       60,000.00                  
  其他商品和服务支出   1,207,873       1,207,873.00                  
对个人和家庭的补助 533,711.00 626,210 626,210.00                        
  退休人员节日津贴 44,000.00 40,000 40,000.00                        
  财政安排行政单位个人退休费总额 121,183.00 205,202 205,202.00                        
  财政安排事业单位个人退休费总额 52,499.00 64,979 64,979.00                        
  财政安排的行政单位退休干部津贴补贴 221,975.00 221,975 221,975.00                        
  财政安排的事业单位退休干部津贴补贴 77,934.00 77,934 77,934.00                        
  抚恤金 16,120.00 16,120 16,120.00                        


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2016年雷州市部门预算项目支出明细表                              
                            单位：元  
预算项目名称 上年预算数 经费来源                          
总计 预算经费安排拨款 转移支付收入安排拨款 专项收入安排拨款 其他非税收入安排拨款 基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 财政专户拨款 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 一般公共结余 基金结余 部门结余
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
合计   8,272,835   3,500,000                 4,772,835    
湛财工[2015]143号预下达提前淘汰黄标车奖励补贴资金   3,500,000   3,500,000                      
粤财工[2014]302号湛财工[2015]143号预下达提前淘汰黄标车奖励补贴资金   2,690,000                     2,690,000    
粤财工[2014]569号湛财工[2015]143号预下达提前淘汰黄标车奖励补贴资金   810,000                     810,000    
粤财工[2014]470号湛财工[2014]134号下达2014年省环境保护专项资金   1,000,000                     1,000,000    
粤财工[2014]399号湛财工[2014]106号中央财政2014年农村环境保护专项资金(用于传统村落保护)   22,835                     22,835    
粤财工[2015]119号湛财工[2015]26号下达2015年水质保护专项资金   250,000                     250,000