2016年

白沙镇人民政府部门预算

目 录

第一部分2016年白沙镇人民政府部门预算基本情况说明

1. 部门基本情况

   （一）主要职责

   （二）机构设置

   二、收入预算说明

   三、支出预算说明

   四、"三公"经费说明

   五、其他需要说明的情况

       （一）机关运行经费情况

       （二）政府采购安排情况

2. 国有资产占有使用情况

3. 重点项目预算绩效目标设置情况

   （五）专业名词解释

    

    

   第二部分 2016年白沙镇人民政府部门预算表

一、2016年财政拨款收支总表

二、2016年一般公共预算支出表

三、2016年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、2016年一般公共预算“三公”经费支出表

五、2016年政府性基金预算支出表

六、2016年部门收支总表

七、2016年部门收入表

八、2016年部门支出表

第一部分 2016年白沙镇人民政府部门预算
基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作，工作总结《乡镇政府的工作职责》

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办市人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置

1.党政办公室

2.经济发展办公室（挂安全生产监督管理办公室牌子）

3.社会事务办公室

4.规划建设办公室

5.农业办公室

6.计划生育办公室

7.综治信访维稳办公室

人员构成情况：白沙镇政府核定行政编制51人，实有行政人数42人；核定事业编制32人，实有人数27人。

二、收入预算说明

2016年本部门收入预算891.6万元，比上年增加11.6万元，增长1.3%，与上年基本保持不变。

1. 支出预算说明

   支出预算891.6万元，比上年增加11.6万元，增长1.3%，与上年基本保持不变。

    

   四、"三公"经费说明

   2016年本部门“三公”经费预算安排13.5万元，比上年减少6.7万元，下降33.1%，主要原因是响应中央八项规定招待费预算下降。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，与上年保持不变；公务用车购置及运行费6万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年保持不变；会议费3.5万元，比上年减少0万元，下降0%，与上年保持不变。公务接待费4万元，比上年减少6.7万元，下降62.6%，主要原因是响应中央八项规定招待费预算下降。

   
   

   五、其他需要说明的情况

   （一）机关运行经费情况

        2016年，本部门机关运行经费安排75.83万元，比上年减少59.87万元，减少44.11%，主要原因是基本预算支出减少。其中：办公费5.5万元，印刷费5万元，邮电费23万元，差旅费5万元，会议费3.5万元，福利费3954.4万元，日常维修费8万元，办公用房水电费6.7万元，公务用车运行维护费6万元等。

   （二）政府采购安排情况

    2016年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

2. 国有资产占有使用情况

   截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

3. 重点项目预算绩效目标设置情况

   2016年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

4. 专业名词解释

1.预算：是经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。它规定国家财政收入的来源和数量 、财政支出 的各项用途和数量，反映着整个国家政策、政府活动的范围和方向。

2.三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金 和政府借款购买货物、工程和服务的行为。