2017年

雷州市残疾人联合会部门预算

 

 

目 录

第一部分    年     部门预算基本情况说明

1. 部门基本情况

   （一）主要职责

   （二）机构设置

   二、收入预算说明

   三、支出预算说明

   四、"三公"经费说明

   五、其他需要说明的情况

       （一）机关运行经费情况

       （二）政府采购安排情况

2. 国有资产占有使用情况

3. 重点项目预算绩效目标设置情况

   （五）专业名词解释

    

    

   第二部分     年       部门预算表

一、     年财政拨款收支总表

二、     年一般公共预算支出表

三、     年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、     年一般公共预算“三公”经费支出表

五、     年政府性基金预算支出表

六、     年部门收支总表

七、     年部门收入表

八、     年部门支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年雷州市残疾人联合会部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）主要职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。2、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件扶助残疾人平等参与社会生活。5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。7、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。8、承担政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1.本部门预算为汇总预算，包括：雷州市残疾人联合会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：雷州市残疾人就业服务所（非独立预算单位）、雷州市残疾人康复中心。

2.本部门内设机构、人员构成情况：雷州市残联是正科级单位，根据“三定”方案内设办公室、康复就业股2个职能股室，下设残疾人就业服务所、残疾人康复中心2个正股级单位。本年财供行政编制7名，财供事业编制（特教教师，残疾人康复）3名，事业自理编制8名。本年末实际行政在职人员9人（含离岗退养2人）,事业在职人员12人，行政退休人员5人，事业退休人员1人。

二、收入预算说明

2017年本部门收入预算848.16万元（本级828.3万、下属19.86万），比上年减少217.35万元，下降20.40%，主要原因是压减残疾人就业保障金收入。

1. 支出预算说明

   支出预算848.16万元（本级828.3万、下属19.86万），比上年减少217.35万元，下降20.40%，主要原因是压减残疾人就业保障金支出。

   四、"三公"经费说明

   2017年本部门“三公”经费预算安排9万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是0与上年保持不变；公务用车购置及运行费6万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是0与上年保持不变；公务接待费3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年保持不变。

   五、其他需要说明的情况

   （一）机关运行经费情况

        2017年，本部门机关运行经费安排81.19万元，比上年增加17.29万元，增长27.06%，主要原因是工资调整增长。其中：办公费0.45万元。

   （二）政府采购安排情况

   2017年本部门政府采购安排490万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算490万元，服务类采购预算0万元。

2. 国有资产占有使用情况

   截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：资产总额为678.9万元，分布构成情况为：流动资产225.09万元，固定资产453.81万元。主要实物资产数据情况为：办公楼249.75万元、土地21万元、车辆43.29万元，资产变动情况为：年末车辆保有量4辆，3辆公务用车28.26万元，1辆特种技术用车15.03万元。

3. 重点项目预算绩效目标设置情况

4. 专业名词解释

   1.部门预算：是指与财政部门直接发生缴拨款关系的一级预算单 位的预算，它由本部门及所属各单位的全部收支预算组成。部门 预算是反映一个部门全部收支状况的预算。

   2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行 预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

   3. 上年结转：指部门和单位以前年度尚未完成，结转到本年度按 有关规定继续使用的资金。 

   4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

   5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

   6.政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织，按政府采购 法规和相关规定，使用财政性资金采购法定集中采购目录以内的 或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。 

   7. 三公经费：是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国 （境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 

   8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业 单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

    

    

    

   雷州市残疾人联合会

   2017年2月2日

    

残联2017年部门预算公开表.xls