2017年

对外贸易局部门预算

目 录

第一部分   2017年对外贸易局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费情况

    （二）政府采购安排情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

（五）专业名词解释

 

 

第二部分    2017年对外贸易局部门预算表

一、     年财政拨款收支总表

二、     年一般公共预算支出表

三、     年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、     年一般公共预算“三公”经费支出表

五、     年政府性基金预算支出表

六、     年部门收支总表

七、     年部门收入表

八、     年部门支出表

第一部分   2017 年对外贸易局部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）主要职责

1.本部门属于外贸行业，是一个独立编制、独立核算机构。

2.成立于1973年,原属于行政机关单位,现属于财政补助事业单位。

（二）机构设置

1.本部门预算为独立预算，本部门无下属单位，部门预算为县级本级预算。

2.本部门内设机构、人员构成情况：

本部门财供财供人员18人，年末财供人员18人。其中在职人员5人，副局2人，人事股1人，财务股2人，退休人员13人。

二、收入预算说明

2017年本部门收入预算81.08万元，比上年增加11.28万元，增长16%，主要原因是人员工资调增。

三、支出预算说明

支出预算81.08万元，比上年增加11.28万元，增长16%，主要原因是人员工资调增,所以增加预算支出。

 

 

四、"三公"经费说明

2017年本部门“三公”经费预算安排1.20万元，比上年减少1.00万元，下降8%，主要原因是节约开支。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费0万元，与上年保持不变；公务接待费1.20万元，比上年减少1.00万元，下降8%，主要原因是控制开支。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

    2017年，本部门机关运行经费安排9.80万元，比上年增加0.6万元，增长7%，主要原因是物价上涨，影响到预算支出增加。其中：办公费2.05万元，邮电费0.43万元，差旅费1.20万元，会议费0.65万元，劳务费1.60万元,专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费0.85万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费0等。

（二）政府采购安排情况

2017年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至**年*月*日，本部门占有使用国有资产总体情况为：**，分布构成情况为：**，主要实物资产数据情况为：**，资产变动情况为：**。

（说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况，选取基础资料完备、公开条件成熟的资产项目探索公开。如占有使用车辆情况，共有车辆**辆，其中：领导干部用车*辆，一般公务用车*辆等，**年预计购置/报废*辆等。）

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

2017年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

2017年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款0万元，政府性基金当年拨款0万元。

（说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况简要介绍。如项目绩效目标覆盖率**；对比上年推进**工作等。）

(五)专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词。）

 

第二部分2017年对外贸易局部门预算表

附件下载：2017年部门预算公开（表格部分） .xls