2017年

雷州市供销合作社联合社部门预算

 

 

目 录

第一部分    2017年雷州市供销合作社联合社部门预算基本情况说明

1. 部门基本情况

   （一）主要职责

   （二）机构设置

   二、收入预算说明

   三、支出预算说明

   四、"三公"经费说明

   五、其他需要说明的情况

       （一）机关运行经费情况

       （二）政府采购安排情况

2. 国有资产占有使用情况

3. 重点项目预算绩效目标设置情况

   （五）专业名词解释

   第二部分     2017年雷州市供销合作社联合社部门预算表

一、     2017年财政拨款收支总表

二、     2017年一般公共预算支出表

三、     2017年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、     2017年一般公共预算“三公”经费支出表

五、     2017年政府性基金预算支出表

六、     2017年部门收支总表

七、     2017年部门收入表

八、     2017年部门支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分2017年雷州市供销合作社联合社部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）主要职责

1.贯彻中央、国务院、上级党委、政府和上级社有关农村经济工作的方针政策，研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的发展和改革。

2.按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理。

3、维护供销合作社的合法权益。

4、协调同有关部门的关系，指导全市供销社的业务活动，引导农民发展商品生产，促进城乡物资交流；组织开展对外经济、贸易、技术交流，促进供销合作社经济的发展。

（二）机构设置

1. 本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

2.本部门内设机构、人员构成情况：

（1）、办公室

（2）、人事股

（3）、保卫股

（4）、合作指导股

（5）、财统股

市供销社机关事业编制24名。其中正主任1名，副主任3名，正副股长（主任）10名，在编公务员14人，缺编人员10人，后期服务人员编制3名。编外人员7人自收自支。

二、收入预算说明

2017年收入预算506.9336万元（含政府性基金预算，下同），其中：一般公共预算拨款收入435.27万元；政府性基金预算收入0万元 ；国有资本经营预算收入0万元； 财政专户拨款40万元；其他收入0万元；上年结余结转收入31.6671万元（一般公共预算结余0万元，政府性基金预算结余0万元，国有资本经营预算0万元）。

2017年本部门收入预算506.9336万元，比上年减少22.95万元，下降5%，主要原因是运行费用减少。

1. 支出预算说明

   2017年支出预算506.9336万元，其中：一般公共预算支出506.9336万元；政府性基金预算支出0万元 ；国有资本经营预算支出0万元；财政专户支出0万元；其他支出0万元；结转下年收入0万元（一般公共预算结余0万元，政府性基金预算结余0万元，国有资本经营预算结余0万元）。

   支出预算506.9336万元，比上年减少22.95万元，下降5%，主要原因是厉行节约。

   四、"三公"经费说明

   2017年本部门“三公”经费预算安排11.5万元，比上年减少0.1万元，下降1%，主要原因是接待费减少。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费5.8万元；公务接待费5.7万元，主要原因是厉行节约。

   五、其他需要说明的情况

   （一）机关运行经费情况

        2017年，本部门机关运行经费安排111.1891万元，比上年增加10万元，增长10%，主要原因是非公人员工资增加。其中：办公费3.4万元，电费2万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费5万元，其他商品和服务支出100.1891万元。

   （二）政府采购安排情况

    2017年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

2. 国有资产占有使用情况

   截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：3590540元，分布构成情况为：办公用房为3050000元，小车为525810元，办公用具为14730元，主要实物资产数据情况为：3个，资产变动情况为： 0元。

   （说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况，选取基础资料完备、公开条件成熟的资产项目探索公开。如占有使用车辆情况，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车2辆等，2018年预计购置/报废1辆等。）

3. 重点项目预算绩效目标设置情况

   2017年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

   2017年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款160.6671万元，政府性基金当年拨款0万元。

   （说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况简要介绍。如项目绩效目标覆盖率90%；对比上年推进80%工作等。）

4. 专业名词解释

   1. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

   2、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

   3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

   4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   5、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

   6、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词。）

    

2017年供销社部门预算公开.xls