2017年

雷州市直属机关工委部门预算

目 录

第一部分    2017年 雷州市直属机关工委 部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费情况

    （二）政府采购安排情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

（五）专业名词解释

第二部分 2017年雷州市直属机关工委预算表

一、   2017年财政拨款收支总表

二、   2017 年一般公共预算支出表

三、   2017 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、   2017 年一般公共预算“三公”经费支出表

五、   2017 年政府性基金预算支出表

六、    2017 年部门收支总表

七、    2017年部门收入表

八、    2017 年部门支出表

 

第一部分   2017 年 雷州市直属机关工委  部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）雷州直属工委主要职责

直属工委是市委派出部门、是市委领导市直机关党的重要工作机构。其主要职责与任务是：规划市直机关党的建设；指导机关、事业和企业党的工作；抓好党员的学习、培训和教育并实施监督、督促、检查工作；编制市直机关党员发展计划，并做好教育培养考察工作；审批机关、企事业单位党组织的设置、并撤，任免总支、支部委员；领导市直机关党的纪律检查和行政监察工作，查处违纪党员；负责市直机关人民武装工作，完成年度征兵和民兵整组训练,发挥市直民兵应急小分队作用；承办市委交办的其他重要工作事项等。

（二）机构设置

直属机关工委为正科级、财政全额拨款的机关行政单位。2017年有人员15人（其中：在职9人、退休5人、其他人员1人）。按雷机编［2002］08号文件工委设有武装部、纪工委、办公室、组宣股等四个部委室，编制9人。打字员和司机是2004年经市领导批准调入的其他人员。

二、收入预算说明

2017年本部门收入预算105.1119万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算105.1119万元。

四、"三公"经费说明

2017年本部门“三公”经费预算安排0万元，比上年增加2.448万元，增长/下降%，主要原因是。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元与上年保持不变；公务用车购置及运行费0万元，比上年增加0万元，0公务接待费0万元，比上年增加0万元。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

 1、基本支出预算105.1119万元，占预算拨款支出的100%。其中：工资福利支出58.3494万元；对个人和家庭的补助22.2825万元；一般商品和服务支出24.48万元。

（二）政府采购安排情况

 2017年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，即一般公务用车1辆。

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

2017年，本部门没有纳入预算绩效目标管理的重点项目

(五)专业名词解释

1.机关运行经费：维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费中的公用经费，具体包括办公及水电费、差旅费、日常维修费、其他交通费用等。

2.“三公”经费：政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

 

第二部分 2017年雷州市直属机关工委预算表

表格下载：

2017年预算公开部门表格（直属工委）.xls