2017年

雷州市工商业联合会

部门预算

  

目 录

第一部分  2017年雷州市工商业联合会部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

（二）机构设置

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、"三公"经费说明

五、其他需要说明的情况

    （一）机关运行经费情况

    （二）政府采购安排情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

（五）专业名词解释

第二部分  2017 年雷州市工商业联合会部门预算表

一、  2017年部门收支总表

二、  2017年部门收入表

三、  2017年部门支出表

四、  2017年财政拨款收支总表

五、  2017年一般公共预算支出表

六、  2017年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、  2017年一般公共预算“三公”经费支出表

八、  2017年政府性基金预算支出表

 

第一部分 2017年雷州市工商业联合会部门预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）主要职责

雷州市工商业联合会，简称雷州市工商联。雷州市机构编制委员会粤机编［2002］76号文规定，雷州市工商联是中国共产党领导的具有统战性、经济性、民间性的人民团体商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。完成市委、市政府交办的各项工作。

（二）机构设置

1.本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

2.本部门内设机构、人员构成情况：市工商联机关内设1室1部，分别是办公室、会员与联络部。本会有行政编制4人、工勤编制1人。现有财政供给在职人员6人，退休人员9人。

二、收入预算说明

收入预算101.8万元。其中：一般公共预算拨款101.8万元，政府性基金0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他收入拨款0万元。

三、支出预算说明

1、 基本支出预算101.8万元。基本支出101.8万元，占预算拨

款支出的100%。

（1） 工资福利支出33.88万元。其中基本工资16.19万元。津贴

补贴17.69万元。

（2）对个人和家庭的补助支出45.12万元。其中退休费45.12万

元。

（3）一般商品和服务支出22.80万元。

2、项目支出0万元，占预算拨款支出的0%。

四、"三公"经费说明

“三公”经费支出0万元。其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

五、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费情况

 201７年，本部门机关运行经费安排101.8万元。其中：工资福利支出33.88万元，对个人和家庭的补助支出45.12万元，一般商品和服务支出22.8万元。

（二）政府采购安排情况

 201７年本部门政府采购安排0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总情况为：14.88万元，分布构成情况为：固定资产，主要实物资产数据情况为：公务用车0辆。

（四）重点项目预算绩效目标设置情况

2017年，本会的绩效目标是：一是维持本会机关正常运转，二是更好为民营企业服务。

(五)专业名词解释

1. 机关运行经费：机关运行经费，指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费，指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第二部分 2017年雷州市工商业联合会部门预算表

附件：一、  2017年部门收支总表

  二、  2017年部门收入表

  三、  2017年部门支出表

  四、  2017年财政拨款收支总表

  五、  2017年一般公共预算支出表

  六、  2017年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

  七、  2017年一般公共预算“三公”经费支出表

  八、  2017年政府性基金预算支出表

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