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2017年雷州市委党校预算批复公开

日期： 2017-04-20 09:35:52

来源：本网

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　　2017年中共雷州市委党校部门预算

　　第一部分 2017年中共雷州市委党校部门预算基本情况说明

　　部门基本情况

　　（一）主要职责

　　（二）机构设置

　　二、收入预算说明

　　三、支出预算说明

　　四、"三公"经费说明

　　五、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

　　（二）政府采购安排情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）重点项目预算绩效目标设置情况

　　（五）专业名词解释

　　第二部分 2017年中共雷州市委党校部门预算表

　　一、2017年财政拨款收支总表

　　二、2017年一般公共预算支出表

　　三、2017年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

　　四、2017年一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、2017年政府性基金预算支出表

　　六、2017年部门收支总表

　　七、2017年部门收入表

　　八、2017年部门支出表

　　第一部分 2017年中共雷州市委党校部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职责

　　中共雷州市委党校是党委的重要工作部门，主要职能是按照党中央、省委、和市委有关文件规定培训轮训党员领导干部；承担组织人社部门委托的公务员培训任务，协助政府部门做好任职前培训和岗位素质培训；培训轮训各镇（街）、市直及双管副科级单位的党员领导干部及村（社区）“两委”主要干部。

　　2017年，我们在雷州市委、市政府的正确领导下，特别是在市委常委、组织部长直接领导和指导下，围绕着市委、市政府的中心工作，积极开展调查研究，认真搞好党员干部培训，充分发挥了党校在干部培训工作中的主阵地、主渠道作用，干部培训规模有所扩大，培训质量有所提高。2017年度财务室在财政部门的大力支持下,在学校的正确领导下，树立和落实科学发展观，以求真务实的工作作风，坚持“生财有道、聚财有方、用财有规”；坚持收支平衡的原则，既体现实际需要，又考虑财力可能，杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流。在平凡的工作中财务室较好地完成了各项工作任务。

　　（二）机构设置

　　1.本部门预算无下属单位，部门预算为本级预算单位。

　　2.本部门内设机构、人员构成情况：

　　中共雷州市委党校现有内设机构4个股（室），分别为：办公室、教研室、行政股、人事股。人员构成情况：党校的核定编制25人（其中参公管理编制13人，事业编制8人、工勤编制4人），现实有在职人员21人（常务副校长1人，副校长2人,副主任科员1人，科员7人,教师6人,工勤人员3人，政府雇佣人员1人）。退休人员20人（其中参公管理编制退休人员3人，事业编制退休人员17人）；遗属5人；临时工2人。财政拨款人数41人

　　二、收入预算说明

　　2017年中共雷州市委党校收入预算243.08万元，比上年增加23.57万元，增长10.74%，主要原因是增加调资与培训经费。

　　支出预算说明

　　支出预算243.08万元，比上年增加23.57万元，增长10.74%，主要原因是工资福利支出与培训经费增加。

　　四、“三公”经费说明

　　2017年本部门“三公”经费预算安排3万元，比上年减少1万元，下降25%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：因公出国（境）费0万元,与上年保持不变；公务用车购置及运行费2万元，比上年减少1万元，下降25%，主要原因是减少公务用车的修理费；公务接待费1万元，与上年保持不变。

　　五、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

　　2017年，本部门机关运行经费安排25.05万元，比上年增加6万元，增长31.49%，主要原因是工资福利支出与培训经费增加。

　　（二）政府采购安排情况

　　2017年中共雷州市委党校政府采购安排情况根据财力量力而为。

　　国有资产占有使用情况

　　截2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　2017年中共雷州市委党校没有纳入决算绩效目标管理的重点项目。

　　专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

　　2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

　　3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　4、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。