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雷州市业余体育运动学校部门预算
目 录
第一部分 年 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
（二）机构设置
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费说明
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购安排情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
（五）专业名词解释
第二部分 年 部门预算表
一、 年财政拨款收支总表
二、 年一般公共预算支出表
三、 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、 年一般公共预算“三公”经费支出表
五、 年政府性基金预算支出表
六、 年部门收支总表
七、 年部门收入表
八、 年部门支出表
第一部分 2017年 部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
贯彻执行国家和省、市、县有关体育工作的方针、政策、法规和决议、指示。研究制定全市业训工作发展规划并组织实施。组队参加上级安排的省、市各类比赛。实施国家体育锻炼标准，完成全市范围的选材、培训工作。规划全市运动项目布局，实施后备体育人才培养的发展规划并向上输送优秀体育人才。管理校属股室的工作，抓好体育队伍的精神文明建设和思想政治工作。负责管理好局属各类体育场地。承办上级交办的其它工作。
（二）机构设置
雷州市业余体育运动学校是体育局所属事业单位，根据雷机编办（2014）13号文，现有编制，为正股级公益一类事业单位，核定财政补助一类事业编制12名，配备校长1名，副校长2名。经费按财政补助一类拨付（财政核拨），核定后勤服务人员数1名。后勤服务实行社会化管理，经费由市财政拨付。
二、收入预算说明
2017年收入预算94.33万元（含政府性基金预算，下同），其中：一般公共预算拨款收入94.33万元；政府性基金预算收入 0 万元 ；国有资本经营预算收入0万元； 财政专户拨款0 万元；其他收入0万元；上年结余结转收入0万元（一般公共预算结余 0 万元，政府性基金预算结余0万元，国有资本经营预算0万元）。
三、支出预算说明
2017年支出预算94.33万元，其中：一般公共预算支出 94.33万元；政府性基金预算支出 0 万元 ；国有资本经营预算支出 0 万元；财政专户支出00万元；其他支出0万元；结转下年收入 0 万元（一般公共预算结余 0 万元，政府性基金预算结余 0 万元，国有资本经营预算结余 0 万元）。
基本支出预算94.33万元，占预算拨款支出的100%。其中：工资福利支出75.02万元；对个人和家庭的补助15.41万元；一般商品和服务支出3.9万元。
四、"三公"经费说明
“三公”经费支出1万元。其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费1万元。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
2017年，本部门机关运行经费安排94.33万元，比上年增加18.20万元，增加24%，主要原因是职工工资增加
（二）政府采购安排情况
2017年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：0，分布构成情况为：0，主要实物资产数据情况为：0，资产变动情况为：0。
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
2017年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。
2017年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 94.33 万元，政府性基金当年拨款 0 万元。
(五)专业名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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