2017年

中共雷州市委组织部预算

目 录

第一部分  2017年中共雷州市委组织部预算基本情况说明

1. 部门基本情况

   （一）主要职责

   （二）机构设置

   二、收入预算说明

   三、支出预算说明

   四、"三公"经费说明

   五、其他需要说明的情况

       （一）机关运行经费情况

       （二）政府采购安排情况

2. 国有资产占有使用情况

3. 重点项目预算绩效目标设置情况

   （五）专业名词解释

   第二部分    2017年中共雷州市委组织部预算表

一、  2017年部门收支总表

二、  2017 年部门收入表

三、  2017年部门支出表

四、  2017年财政拨款收支总表

五、  2017年一般公共预算支出表

六、  2017年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、  2017年一般公共预算“三公”经费支出表

八、  2017年政府性基金预算支出表

第一部分   2017年中共雷州市委组织部预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

市委组织部是市委主管组织工作和干部工作的综合职能部门。

（二）机构设置

1. 本部门没有独立核算下属单位。

2.本部门内设机构、人员构成情况：内设办公室、调查研究室、组织室、干部室、干部培训室、干部监督室、信息电教室、党代表联络工作室、干部调配室（公开选拔领导干部办公室）、人才室等10个职能室，增设挂靠机构市“两新”组织党工委办公室，下属正股级事业单位雷州市农村党员干部现代远程教育中心1个，行政编制29名，职工编制4名。现实有在职行政人员21人，职工2人，行政退休人员11人。另外下属正股级事业单位党员远程教育中心编制2名，现实有事业人员1人。

二、收入预算说明

2017年本部门收入预算732.67万元，比上年增加298.22万元，增长69%，主要原因是2017年度把转移支付收入列入年初预算中。

1. 支出预算说明

   支出预算732.6662万元，比上年增加298.2235万元，增长69%，主要原因是2017年度把转移支付收入列入预算中。

   四、"三公"经费说明

   2017年本部门“三公”经费预算安排19.5万元，比上年减少0.8万元，下降3.9%，主要原因是 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费13.8万元，比上年减少0.5万元，下降3%，主要原因是 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求；公务接待费5.7万元，比上年减少0.3万元，下降5%，主要原因是 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

   五、其他需要说明的情况

   （一）机关运行经费情况

    2017年，本部门机关运行经费安排223.34万元，比上年减少23.29万元，下降9.6%，主要原因是 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。其中：行政运行158.73万元，机关服务7.65万元，事业运行4.47万元，其他组织事物52.50万元。

   （二）政府采购安排情况

    2017年本部门政府采购安排5万元，其中：货物类采购预算5万元。

2. 国有资产占有使用情况

   我部一般公务用车3辆，价值54.14万元。其中，机关用车2辆，下属事业单位党员远程教育中心1辆。

3. 重点项目预算绩效目标设置情况

   我部2017年没有纳入预算绩效目标管理的重点项目。

4. 专业名词解释

   1、“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

   2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    

2017年部门预算公开（表格部分）.xls