雷州市人大机关2017年部门预算

第一部分 2017年雷州市人大机关预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能及主要工作

 机构设置：人大机关设6个科级单位：即人大办公室；内务司法工作委员会；农业农村城乡建设环境与资源保护工作委员会；教育科学文化卫生华侨民族宗教工作委员会；选举联络人事任免工作委员会；财政经济工作委员会,挂靠单位依法治市办公室。

主要职能：检查、督促市人大及其常委会各项决定、决议、重要工作部署和市人大常委会领导同志重要指示的贯彻执行情况；负责常委会人事任免、代表联络培训、大会选举、办理代表议案、组织代表视察、检查、调查工作；负责对“一府两院”和监察委的监督，组织对本行政区域内贯彻实施法律法规情况的执法检查；组织评议“一府两院”工作；信访件调查处理；对我市国民经济和社会发展计划、财政预算的

编制和执行情况进行初审、检查监督；对城乡建设、生态环境与自然资源保护、人民防空情况的检查监督；对农村农业经济建设进行调查研究，检查监督；对教育科技、文化、卫生、民族、宗教工作进行调研、检查监督；人大常委会重大活动安排；机关文秘、信息、档案、人大制度宣传；机关党建、工青妇工作；负责人代会、常委会、主任会等会议的会务。

主要工作任务：参与政务、努力完成职责工作。做好十六届人大四次会议的筹备工作和召开人大四次会议的会务工作；搞好市政府职能局局长的任命工作；做好每两个月召开一次常委会会议材料、会务等工作；做好“一府两院” 和 监察委工作人员的任命工作；组织代表视察、调研和执法检查；加强调查研究，做好常委会审议“一府两院”和监察委专题工作报告，做好市2017年国民经济和社会发展计划、财政预算编制的审查工作，加强对预算执行情况的监督，为领导决策提供依据；搞好办公自动化建设；做好组织代表评议有关职能局工作；做好人民群众的来信来访工作；做好 “一府两院”和监察委的法律监督和工作监督工作；召开人大宣传工作会议；加强对信访案件的调处；培训代表和人大干部；办理议案和建议等等。

（二）人员构成情况

人员情况：现有人大编制人数18人（其中：事业编制3人），现有财供在职人员28人，离退休人员38人。

二、收入预算说明

收支预算584,6544万元。其中：一般公共预算支出584，6544万元，政府性基金拨款0万元。纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其它收入拨款0万元。

    三、支出预算584，6544万元 ，基本支出584，6544万元，占预算拨款支出的100%。

（1）工资福利支出173，8106万元。其中基本工资888，186.00万元，津贴补贴849，920.00万元。

（2）对个人和家庭的补助支出238，7308万元。其中离休费177，238.00万元，退休费2，182，238.00万元，遗属人员生活补助11，232.00万元。

（3）一般商品和服务支出172，1130万元。

（4）项目支出0元，占预算拨款支出的0%。

四、“三公”经费说明

“三公”经费支22万元。其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费6万元,会议经费16万元.

五、机关运行经费安排情况说明

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、政府采购安排情况说明

　　2017年政府采购预算0万元。  

七、国有资产占有情况说明

　　截至2017年3月1日，本部门共有车辆 10台（公车改革前），单位价值1817602元。 

八、预算绩效情况说明

　  2017年，市人大及其常委会将全面贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，按照中央和省委的部署，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，依法履职，扎实工作，为我省率先全面建成小康社会创造良好法治环境。

九、专业性较强的名词进行解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：表格

      附件下载：附件.xls

                  雷州市人大办公室     

                   2017年4月27日