2017年雷州市信息管理办公室预算

 

 

目 录

第一部分 2017年雷州市信息管理办公室预算基本情况说明

1. 部门基本情况

   （一）主要职责

   （二）机构设置

   二、收入预算说明

   三、支出预算说明

   四、"三公"经费说明

   五、其他需要说明的情况

       （一）机关运行经费情况

       （二）政府采购安排情况

2. 国有资产占有使用情况

3. 重点项目预算绩效目标设置情况

   （五）专业名词解释

    

    

   第二部分 2017年雷州市信息管理办公室预算表

一、2017年财政拨款收支总表

二、2017年一般公共预算支出表

三、2017年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、2017年一般公共预算“三公”经费支出表

五、2017年政府性基金预算支出表

六、2017年部门收支总表

七、2017年部门收入表

八、2017年部门支出表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2017年雷州市信息管理办公室预算基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）主要职责

1.承担全市信息化建设的规划、组织、管理和协调工作；

2.负责雷州市“电子政府”工程组织实施；

3.组织各部门及市直属单位网上公开信息，实现信息共享；

4.负责组织协调雷州市党政机关电子政务外网的建设。

 

（二）机构设置

1.本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

2.本部门内设机构、人员构成情况：

本部门内设机构：信息采编股和网络技术股。

本部门人员构成情况：核定事业编制7名（含后勤服务人员编制），实有在职人员5名（主任1名，科员3名，工勤人员1名）。

二、收入预算说明

2017年本部门收入预算41.07万元，比上年增加7.96万元，增加24%，主要原因是职工工资增加及租赁费增加。

 

1. 支出预算说明

   支出预算41.07万元，比上年减少7.96万元，下降24%，主要原因是职工工资增加及租赁费增加。

    

   四、"三公"经费说明

   2017年本部门“三公”经费安排0万元，与去年减少0.18万元，主要原因是公务接待费减少。

    

   五、其他需要说明的情况

   （一）机关运行经费情况

        2017年，本部门机关运行经费安排1.5万元，与上年持平。其中：办公费1.5万。

   （二）政府采购安排情况

    2017年本部门无政府采购安排。

2. 国有资产占有使用情况

   截至2017年1月1日，本部门占有使用国有资产总体情况为：14.5万，资产变动情况为：无变动。

    

3. 重点项目预算绩效目标设置情况

   2017年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

   2017年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款41.07万元，政府性基金当年拨款0万元。

4. 专业名词解释

   1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   2.“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

   3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    

    

    

   第二部分 2017年雷州市信息管理办公室预算表

    

部门预算表格.xls