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2017年
雷州市广播电视台 部门预算
目 录
第一部分 2017年雷州市广播电视台部门预算基本情况说明
部门基本情况
（一）主要职责
（二）机构设置
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费说明
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购安排情况
国有资产占有使用情况
重点项目预算绩效目标设置情况
（五）专业名词解释
第二部分 2017年雷州市广播电视台部门预算表
一、 2017年财政拨款收支总表
二、 2017年一般公共预算支出表
三、2017年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
四、2017年一般公共预算“三公”经费支出表
五、2017年政府性基金预算支出表
六、2017年部门收支总表
七、2017年部门收入表
八、2017年部门支出表
第一部分 2017年雷州市广播电视台部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）主要职责
1、基本职能
贯彻执行党和政府在新闻、影视文化、信息传播方面的路线、方针、政策，围绕市委市政府的中心工作开展广播电视宣传，不断丰富人民群众的精神文化生活。
2、主要任务
始终坚持“把握正确舆论导向，确保广播电视安全播出”的宣传要求和“用户至上，优质服务”的经营理念，围绕“团结、和谐、发展”的主题，按照“新闻立台、栏目活台、网络旺台”的思路，和衷共济，全力推进雷州广播电视事业科学发展。
（二）机构设置
1.本部门无下属单位，部门预算为县本级预算。
2.本部门内设机构、人员构成情况：
本台事业编制为244人，现有在编人员225人，退休人员67人，聘用节目主持人和临时工43人。台内设办公室、人力资源部、计划财务部、技术部、广播中心（雷州人民广播电台）、电视中心（雷州电视台）、网络传输中心、播出中心、广告中心，发射中心、安保部和十六个广播电视站。
二、收入预算说明
2017年本部门收入预算1,599.03万元（其中一般公共预算拨款418.03万元），比上年减少74.78万元，下降4.47%，主要原因是广播电视网络业务收入减少。
支出预算说明
支出预算1,599.03万元，比上年减少74.78万元，下降4.47%，主要原因是广播电视网络业务支出减少。
四、"三公"经费说明
2017年本部门“三公”经费预算安排32万元，比上年增加0万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费20万元，与上年保持不变；公务接待费12万元，与上年保持不变。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
2017年，本部门事业运行经费安排305万元，比上年减少492.28万元，下降61.74%，主要原因是广播电视网络业务费用减少。其中：办公费15万元，印刷费1万元，差旅费6万元，会议费2万元，福利费0元，日常维修费35万，专用材料及一般设备购置费20万元，办公用房水电费50.3万元，办公用房取暖费0元，办公用房物业管理费0元，公务用车运行维护费20万元等。
（二）政府采购安排情况
2017年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0 万元等。
国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：总资产3,282.22万元，分布构成情况为：流动资产904.47万元，固定资产原值4,591.22万元，累计折旧2,304.42万元，固定资产净值2,286.8万元,无形资产95.95万元。占有使用车辆情况，共有车辆6车辆，全部是广播电视采访、网络业务用车。
（四）重点项目预算绩效目标设置情况
2017年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款62万元，政府性基金当年拨款0万元。
专业名词解释
1.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
