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2017年雷州市人民代表大会常务委员会办公室预算公开

日期： 2017-04-28 10:40:49

来源：本网

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2017年

雷州市人大常委会

办公室部门预算

第一部分 2017年雷州市人大常委会办公室部门预算基本情况说明

部门基本情况
（一）主要职责
（二）机构设置
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、"三公"经费说明
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购安排情况
国有资产占有使用情况
重点项目预算绩效目标设置情况
（五）专业名词解释
第二部分 2017 年雷州市人大常委会办公室部门预算表

一、 2017年部门收支总表

二、 2017年部门收入表

三、 2017年部门支出表

四、 2017年财政拨款收支总表

五、 2017年一般公共预算支出表

六、 2017年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、 2017年一般公共预算“三公”经费支出表

八、 2017年政府性基金预算支出表

第一部分 2017年雷州市人大常委会办公室

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）主要职责

市人大常委会检查、督促各项决定、决议，重要工作部署和市人大常委会领导同志重要指示的贯彻执行情况；负责常委会人事任免、代表联络培训、大会选举、办理代表议案、组织代表视察、检查、调查工作；负责对“一府两院”和监察委的监督，组织对本行政区域内贯彻实施法律法规情况的执法检查；组织评议“一府两院”工作；信访件调查处理；对我市国民经济和社会发展计划、财政预算的编制和执行情况进行初审、检查监督；对城乡建设、生态环境与自然资源保护、人民防空情况的检查监督；对农村农业经济建设进行调查研究，检查监督；对教育科技、文化、卫生、民族、宗教工作进行调研、检查监督；人大常委会重大活动安排；机关文秘、信息、档案、人大制度宣传；机关党建、工青妇工作；负责人大会、常委会、主任会等会议的会务。

主要工作任务：参与政务、努力完成职责工作。做好2017年人大会议的筹备工作和召开人大会议的会务工作；搞好市政府职能局局长的任命工作；做好每两个月召开一次常委会会议材料、会务等工作；做好“一府两院” 和监察委工作人员的任命工作；组织代表视察、调研和执法检查；加强调查研究，做好常委会审议“一府两院”和监察委专题工作报告，做好市2017年国民经济和社会发展计划、财政预算编制的审查工作，加强对预算执行情况的监督，为领导决策提供依据；搞好办公自动化建设；做好组织代表评议有关职能局工作；做好人民群众的来信来访工作；做好 “一府两院”和监察委的法律监督和工作监督工作；召开人大宣传工作会议；加强对信访案件的调处；培训代表和人大干部；办理议案和建议等等。

（二）机构设置

1.本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

2.本部门内设机构、人员构成情况：人大机关设6个科级单位，一个挂靠单位：即人大办公室；内务司法工作委员会；农业农村城乡建设环境与资源保护工作委员会；教育科学文化卫生华侨民族宗教工作委员会；选举联络人事任免工作委员会；财政经济工作委员会,挂靠单位依法治市办公室。现有人大编制人数18人（其中：事业编制3人），现有财供在职人员28人，离退休人员38人。

二、收入预算说明

收支预算584.65万元。其中：一般公共预算支出584.65万元，政府性基金拨款0万元。纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其它收入拨款0万元。

支出预算说明
基本支出预算584.65万元。基本支出584.65万元，占预算拨
款支出的100%。
工资福利支出173.81万元。其中基本工资88.82万元。津贴
补贴84.99万元。
（2）对个人和家庭的补助支出238.73万元。其中：离退费17.73万
元、退休费218.22万元、怃恤费1.12万元、医疗费1万元、其他对个人和家庭的补助支出0.66万元。。
（3）一般商品和服务支出99.51万元。其中：办公费19.8万元、印
刷费6万元、水电费2万元、邮电费13.8万元、物业管理费2万元、差旅费7万元、会议费16万元、公务接待费6万元、基他商品和服务支出99.51万元。
2、项目支出0万元，占预算拨款支出的0%。
四、"三公"经费说明
“三公”经费支出11万元。其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5万元，公务接待费6万元。
五、其他需要说明的情况
（一）机关运行经费情况
2017年，本部门机关运行经费安排584.65万元。其中：工资福利支出173.71万元，对个人和家庭的补助支出238.73万元，一般商品和服务支出99.51万元。为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等费用。
（二）政府采购安排情况
2017年本部门政府采购安排0万元。
国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆 9台（公车改革前），单位价值181.76万元。
重点项目预算绩效目标设置情况
2017年，市人大及其常委会将全面深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，按照中央和省委的部署，依法履职，扎实工作，为我省率先全面建成小康社会创造良好法治环境。
专业名词解释
1. 机关运行经费：机关运行经费，指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费，指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第二部分 2017 年雷州市人大常委会办公室部门预算表

附件：一、 2017年部门收支总表